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数据分析控制程序 文件编码 AQ2D-11 版本 V02 文件层级 □一阶 ■二阶 文件类别 ■体系文件 □ 三阶 □技术文件 编制部门 质量监察部 机密等级 ■内文 □秘密 □机密 □绝密 编制人 文件类别 ■通用 □项目 审核 编制日期 审批 生效日期 总页数 5 分发编号 01 文件发布盖章 公司名称 文件编码 AQ2D-11 文件名称 数据分析控制程序 页次 /总页码 1 /5 文件制 /修订记录 制 / 修订记录 版本 页码 章节 修订人 修订日期 备注 修订前 修订后 全部 全部 首次制定 无 V01 全部 全部 按新的角色职责定义更 V01 V02 新角色 公司名称 文件编码 AQ2D-11 文件名称 数据分析控制程序 页次 /总页码 2 /5 目的 合理使用统计技术， 收集和分析适当的数据， 采取纠正 /预防措施，以确保质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的持续改进，增强顾客满意。 适用范围 适用于产品实现和服务实现的全过程。 术语和定义 3.1 数据 :能够客观反映事实的资料和数字等信息。 3.2 信息 :有意义的数据。 职责 4.1 销售经理 :负责依据销售及顾客满意度的信息的收集和分析， 并将数据和统计结果提交给质量监察部。 4.2IPQC工程师 : 负责与产品品质有关数据的收集与分析， 并将统计的数据及统计结果提交给质量监察部。 4.3 制造工程师：负责对生产过程中所产生的有关数据的收集，并将数据及统计结果提交给 IPQC 工程师和质量监察部。 4.4 采购工程师 : 负责与供方有关数据的收集与分析并将数据及统计结果提交给 IPQC 工程师和质量监察部。 4.5 质量监察部 : 负责内、外数据信息收集的归口并做总体的质量汇总分析， 负责数据分析 及统计技术的选用、指导及持续改进项目登记、监控。 4.6 总经理：负责提供统计技术和数据分析研究所需资源。 作业内容 5.1 统计技术选用范围 质量监察部根据实际需要确定全公司使用的统计技术方法。 各部门所应用的统计技术，可在下列统计技术中选用：排列图、因果图、散布图、直方图、控制图、分层法、抽样技术、方差分析法等。 表一：推荐应用的统计技术 使用部门 应用阶段性 统计技术名称 终端产品项目部 /研 产品开发 /过程开发、文件发 FMEA 、因果图、距阵图、变换计 算、 PPK 、流程图、 QFD 、 DOE 、 发中心 /中试部 放、图纸错误 /更改率等 差错率 IPQC 工程师 进货、成品检验、过程检验 抽样技术、排列图、曲线图、直方 缺陷原因分析 图、分层法、因果图、 MSA 制造工程师 生产制造过程、工序内不良、 控制图、排列图、曲线图、直方图、 设备管理、工装管理 分层法、合格率 公司名称 文件编码 AQ2D-11 文件名称 数据分析控制程序 页次 /总页码 3 /5 会计 质量成本分析 排列图、散布图 采购工程师 交付及时率、退货率 曲线图、 PPM 销售经理 交付及时率、退货率、货款 曲线图、 PPM、排列图 回笼率、销售增长率 人力资源专员 培训合格率、人员流失率、 排列图、饼图 运营经理 用户注册情况、用户服务请 曲线图、直方图、饼图等 求受理情况等 5.2 统计技术说明 5.2.1 调查表 根据对产品、过程质量体系涉及的方方面面的控制需要， 设定相应的表格进行记录、 分析，为质量控制（或管理）搜集必要的信息。 5.2.2 排列图 当优先顺序或缺陷程度不得达到一目了然时，为便于观察或决定可采用排列图。 5.2.3 因果图 当不合格的原因不易分析确定时，可采用因果图示法确定引起不合格的原因。 5.2.4 控制图、 PPK / CPK 计算 － Ｘ-R 控制图、 P 控制图用于过程的监控和特殊原因的识别，维护过程控制。 5.2.5 流程图 在进行新样品的设计制造、分析过程合理性、贯彻过程控制要领，以及缺陷预防方 面可使用流程图。 5.2.6 直方图 当要确定各种因素或情况发生几率高低时可用直方图。 5.2.7 实验设计（ DOE） 当存在因影响产品某一特性或多个特性的多种因素中，不易确定哪些因素主要时， 可采用实验设计的方法。 5.2.8 测量系统分析（ MSA ） 通过对测量系统分析以确定测量的准确性，减少误判。 5.3 数据的来源 数据来源于能够客观真实地反映事实的资料和数字信息，数据的来源主要有外部和 内部两种。 公司名称 文件编码 AQ2D-11 文件名称 数据分析控制程序 页次 /总页码 4 /5 5.3.1 外部来源 政策、法规、标准等； 市场、新产品、新技术的发展方向； 相关方（如顾客、供方等）反馈、投诉和质量信息反馈等。 5.3.2 内部来源 日常工作，如质量目标完成情况，检验、试验记录，内审与管理评审报告及质量管理