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信息沟通处理程序 备案号： 天成集团有限公司企业标准Q/TCQ/TC-A2MQ0003-2021信息沟通控制程序 2021-11-11发布2021-12-01实施天成集团有限公司质量部 发布 Q/II前 言本程序文件是根据ISO/TS16949-2021汽车供方质量管理体系的要求，结合我司的实际进行编制的。 本程序通过书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、互联*等沟通的工具，及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理。 本程序规定了信息的收集、传递、纠正与预防程序。这样的好处有：1、确保信息交流的畅通；2、信息的完整性和可用性；3、信息的准确度和及时反馈。4、信息接收、处理的职责与权限。 本程序由天成集团有限公司质量部提出。 本程序由天成集团有限公司质量部归口。 本程序的主要起草人：xxx、xxx本程序的审核人：xxx本程序的批准人： Q/1信息沟通控制程序1范围适用于本公司内部信息的沟通与处理，以及外部各方的信息交流。 2目的使不同部门和不同层次的人员通过以书面资料为主要媒介，以电话系统、手机系统、*络系统、看板系统等为辅助方法对产品质量、服务、交付等信息进行及时沟通、交流、理解、协调、以促进质量活动开展的效率和对过程输出的实现，进而促使过程的有效性，保证产品质量接口住处传递的正确性、有效性、及时性、以提高顾客的满意度。 3术语和定义信息：（infoTCation）物质存在的一种方式，形态或运动状态，也是事物的一种普遍属性。一般指数据、消息中所包含的意义可以使消息中所描述事件的不定性减少。 3.1信息的分类： 3.1.1内部信息： 内部信息包括①正常信息，如质量方针（目标）及完成情况，测量和监控记录、内部报告以及体系正常运行时的其它记录等；②不符合或潜在信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施；③紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；④对公司股票价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。⑤其他内部信息（如员工建议、员工满意度调查）； 3.1.2外部信息： 外部信息包括①质量技术监督局、商检局、验货公证行、认证机构等监测或检查的结果；②政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；③相关方（顾客、供应商、计量机构、媒体）反馈信息及其投诉等；④其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量改进技术、质量信息；4信息沟通工具：书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子通讯、公众电视电子媒体、互联*等沟通工具或方式予以传递。 5职责5.1质量部： 质量部负责生产经营、体系（质量、环境）建设及维护、内部质量信息沟通、反馈及其他有关质量方面的信息收集与分析；5.2财务/采购科负责物资供应及价格方面信息的收集与分析；5.3销售部负责市场相关内部信息沟通、顾客意见反馈和供方提供的产品/质量/服务/交付等信息的收集。包括产品询价/报价、订单/合同变更、顾客抱怨/投诉、顾客满意度调查等；5.4技术部负责技术资料及工艺图低信息的保存、更改及授权借阅下载等； Q/25.5行政部/总经办负责政策法规、如法律、法规、条例及公司内部的质量方针、目标、质量承诺、质量策划、管理计划及与产品有关的相关法令法规等信息；并通过相关教育培训、公告、天成报、黑板报、海报、声像、电子媒体、内部*络、会议（包括各种例会）、大会等方式进行宣传，让公司员工了解、理解并执行；人力资源等相关方面信息的收集及公司文件资料电子版的定期备份和*络系统的安全维护；公司信息库的建立与应用。 5.6生产部负责正常信息，如质量（方针）及完成情况、测量和监控记录的统计与反馈；5.7财务部负责编制《年度质量成本和趋势分析统计表》，具体按《质量成本控制程序》执行；5.8各部门负责本部门工作范围内信息的传递与沟通。 Q/36、工作流程和内容 第A版第0次修改66..工作流程及内容序号流流 程工作说明责任部门使用表单6.1 6.1对相关信息进行分类。公司的信息可分为内部信息（建议类、体系类、统计数据类、工作汇报解决类）和外部信息。见本程序附件一。 各部门《工作联系通知单》6.2 6.2.1公司内部体系信息交流、沟通。6.2.2规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众披露公布上述的信息，并按规定报送证券监管部门。详见《信息披露管理制度》6.2.3根据公司的现状和需要了解的信息，确定员工满意度调查项目。 各部门质量部总经办行政部《员工满意度调查表》6.2.1