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上实地产板块 下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划 （机密）
公司名称： 成都华新国际城市发展有限公司 公司负责人：范海 制表人：李娜 联系电话： （023 制表日期： 2006 年 3 月 22 日
工作令编号 工作令名称 对应指标 [注 1] 工作内容和措施 阶段目标和完成标准 资源需求 备注
公司根据资源需求情况， 自行
实现净利润目
2006-CG-001 ① 净利润 ① 推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现完成 ① 12 月 31 日完成净利润 1，724 万元 调配，保证人、财、物合理有
标
序调配
实现主营业务 ① 12 月 31 日完成主营业务收入 15，175 万
2006-CG-002 ② 主营业务收入 ① 推进各项工作顺利开展，确保主营业务收入目标实现完成
收入目标 元
① 实际建安成本控制在目标建安成本之内，
2006-CG-003 控制建安成本 ③ 建安成本 ① 严格遵守成本管理各项规定，确保将建安成本限制在预算范围以内 项目建安成本按地产板块下达的指标执
行
2006-CG-004 控制营业费用 ④ 营业费用 ① 严格遵守各项管理规定，确保将营业费用控制在预算范围以内 ① 12 月 31 日营业费用控制在 765 万元以内
① 12 月 31 日项目管理费用控制在 537 万元
2006-CG-005 控制管理费用 ⑤ 管理费用 ① 严格遵守各项管理规定，确保将管理费用控制在预算范围以内 以内 （含开发间接费，管理费用中因人员
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