雅柏酒店家具2020年度目标经营计划书.docxVIP

广东雅柏酒店家具 实业有限公司 目标经营计划书 （2020年度） 编制 审核 批准 日期 日期 日期 第 第 PAGE 1 页 前 言 年度经营计划是连结 企业战略规划与年度 财务预算的桥梁.是企业日常经营中重要的 管理控制工具. 一、经营方针 求改善、重服务、勇担当 二、2020年经营目标 1、核心经营目标 1.1营销部门： 部 门 基本目标 挑战目标 负责人 外 贸 7000W 7600W 贺琴丝 国内销售一部 6300W 6800W 肖仕建 国内销售二部 2000W 3000W 雷军 合 计： 1.53亿 1.74亿 — 销售目标细分： 1.2生产部门： 部 门 基本目标 挑战目标 外协 生产体系 8000W 9000W 4000W 生产目标细分 2、生产成本控制目标 2019年度生产成本占比解析 项 目 人工成本 材料成本 管理成本 2019年成本占比 2020年降本幅度 2020年占比目标 三、主要经营策略 精益生产促进降本增效 品质服务提升赢取市场 绩效-数据驱动经营意识 实现目标保障措施 4.1 品质为本，增效创利.（生产、品质） 为达成“精品雅柏，服务全球”的企业愿景，雅柏一直秉承着“质量是企业的生命”的企业理念立足于国内外市场。近年来，一直引以为傲的雅柏品质出现下滑状态，质量客诉频繁，为降低品质失败成本，提升市场竞争力，和业务商务谈判底气，挽回雅柏品质形象，对此应将采取措施： ①.质量月活动开展 ②.月度质量评比 ③.品质纳入绩效考核项，并协调比例. ④.其他... 4.2 品牌为王，固本开源.（总经办、业务） 雅柏市场品牌打造，提升品牌影响力和知名度，夯实现有客户资源，将一锤子买卖发展成可持续合作对象，开源，对此应将采取措施： ①.市场差异化分析，以产品和服务争取市场，打造雅柏品牌； ②.固本：寻求新方式或政策，夯实现有客户资源； ③.开源：明确市场定位、挖掘潜在客户、清晰客户需求、调研并超越竞争对手。 ④.其他... 4.3 节流降耗，求改善.（各部门） 以精益生产的持续推进为助力，各部门持续精益改善动作，明确改善方向，制定改善目标，坚持改善计划.部门初步罗列： ①.节流，不仅是节约，更是各方面资源利用率最大化； ②.降耗，人工、材料、管理等个方便费用损耗抵减； ③.改善氛围营造，改善体系建立，雅柏改善文化打造； ④.其他... 4.4 优化机制，重服务. 作为职能部门，如何服务好生产；工段如何服务好下工段；公司如何服务好客户，从流程、机制等各方面着手，各部门进行方向和计划设定，并实施： ①.各工段生产周期优化，品质交期，返工及时率； ②.职能部门：采购及时率，仓库发货，技术出图，行政服务等 ③.品质、交期、安装、售后等各方面 ④.其他... 4.5 强化执行，勇担当.（各部门） 强化落实意识，提高执行能力。 ①.开展常态化监督 ②.强化痕迹化管理 ③.加强内控执行督导，完善问责机制 4.6 文化引领，凝心聚力.（各部门） 共同价值观，共同行为准则，共同工作目标的企业文化体系打造，促进公司凝聚力的增强，促使各项目标的实现，将采取以下措施： ①.建立健全约束机制，提高经营管理水平 ②.打造核心价值观念，塑造端对精神 ③.实施良好激励机制，提高广大员工的整体素质. 行动计划一览表