供方质量保证能力评审报告表(doc17页).docVIP

供 应 商 审核日期 地 址 省 / 市 电 话 传 真 供应商负责人 总经理： 管理者代表： 联系人： 评审类型 囗现场评定 囗业绩评定 囗直接评定 囗首件确认 评审范围 审核目的 供方性质 囗新 囗老 前一次评审结果 / 日期 零件和服务描述 产品名称 产品重要度 囗关键 囗重要 囗一般 质量体系评审结果 等 级 不符合项  项  限定改进完成日期 参与评审人员 姓 签字 日期 备注 职务 名 供 应 商 XSH轨道交通 车辆有限公 司 评审组长 /日期 审核 /日期 批准 /日期 A 供方名称 供方代码 地 址 调查日期 成立时间 法人代表 电话 邮政编码 销售负责人 电话 公司电话 营业证号 税号 公司传真 开户银行 银行帐号 E-mail 企业性质 员 工 概 况 产 销 状 况 质量 状况 企业 主要 情况  员 管理 项目 工程技术 生产作业 质量检验 特殊作业 人 员 人 员 人 员 总计 工 人员 人员 人员 人 数 各教育程度 人员数量及 比率 主要销售项目 主要销售客户 年产量 生产速度 总销售额 1．公司现有质量体系是 2．其组织名称为 负责人 电话 3．企业有无规定的产品许可证： □ 有 □ 没有 4．产品标准符合：□国家标准 □铁路行业标准 □企业标准□其他 5．产品在生产过程中时，所实施之检验方法： □ 首检 □ 巡检 □ 末检 □ 自检 □ 抽检 □ 全检 □ 未实施任何检验 工厂面积（ M2） 主要设备 计量 注册资本 固定资产 年产值 等级 总面 建筑 仓 库 (万元) （万元） （万元） 加工（台） 检测（台） 积 面积 面积 附质量体系认证证书、营业执照副本和银行信誉等级证书等资料的复印件 备 注 附设备工装模具台帐清单、测量器具及试验设备清单、公司组织机构复印件 1、供应商企业概况 2、主要顾客及供方 3、质量管理体系运行情况 4、具体审核见审核检查表 5、审核不符合项整改建议 6、审核评价 7、评价结论 审核人员签字 编制 审核 日期 供方评审评分表 序号 项 目 适用分值 得分 分项评分 备注 (得分率) 1 质量管理体系要求 80 2 管理职责 40 3 资源管理 70 4 产品实现的策划 80 5 过程设计开发 90 6 采购过程控制 80 7 设施设备工装和测量装置的管理 100 8 生产和服务提供 100 9 测量、分析和改进 110 10 与顾客有关的过程 80 总计 830 评审结论 ■ 供方评判 最终评分（平均得分率） 等级 主要缺失区域分布 评分说明 评分等级：  1 2 3 4 5 6 7 8 85~ 100 分： 合格 ? 75~ 84 分： 有条件认可 75 分以下：不认可供方 计算方法： 分项评分： “供方评审评分表”栏内的实得分/适用分值× 100%； 最终评分：总计实际得分值 / 总计适用得分值× 100% 物料明细表 序号 物料名称 规格型号 生产厂家 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 设备名称  设备规格  / 型号  主要生产设备概况设备制造厂家 设备年份  最近检修或验证日期  通用  专用  是否数控 注： 1 各栏均需填写，不得漏项； 2 不够填可复印。 主要检测和试验设备概况 序 规格/型号 生产厂家 最近检定 / 校 通用 专用 设备名称 测量范围 号 准日期 注： 1 各栏均需填写，不得漏项；  2 不够填可复印。 序号  工装 / 模具名称类型  主要工装工装 / 模具编号  /  模具概况( 提供产品所用 生产厂家  )  制造年份  最近验证日期  备注 注： 1 各栏均需填写，不得漏项； 2 不够填可复 供方质量保证能力审核检查表 审核检查表类别 企业质量管理体系过程名称 / 项目 1、质量管理体系要 求 2、管理职责  审核内容 A B C 审 核 状 况 说 明 审核结果 YES/NO/NA 评分 1.1 质量手册 √ √ 1.2 程序文件 √ √ 1.3 公司营业证明及体系认证证书 √ √ √ 1.4 质量方针 √ √ 1.5 质量目标监控 √ √ 1.6 文件控制 √ √ √ 1.7 记录控制 √ √ √ 1.8 知识管理 √ 2.1 经营计划 √ 2.2 职责权限的建立 √ √ √ 2.3 质量职责构架 √ √ √ 2.4 管理评审 √ √ 3.1 人力资源规划 √ √ 3.2 公司年度培训计划 √ √ √ 3.3 培训记录及资格评估 √ √ √ 3、资源提供 3.4 人员资质是否持有相关资质证书 √ √ √ 3.5 生产岗位、检验岗位是否符合要求？ √ √ 3.6 设施设备规划 √ √ 3.7