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采购管理流程控制程序文件 封面页码 :第 1 页 ,共 5 页 深圳市 XXXX有限公司 XXX Storage Multimedia Technology Co 、, Ltd 、 文件编号 :XX-XX-XXX 文件名称 : 采购管理控制程序 版 本 :A/0 生效日期 :20XX 年 XX 月 XX 日 发行状态 :( 盖受控文件章 ) 批准 :___________________ 审核 :___________________ 制定 :__ XXX______ 封面页码 :第 2 页 ,共 5 页 程序文件修改记录 文件编号 : XX-XX-XXX 版本 : A/0 文件名称 : 采购管理控制程序 生效日期 : 20XX-XX-XX 日期 版本 (页、行 ) 修改内容 修改人 审核 批准 采购管理流程控制程序文件 采购管理流程控制程序文件 1、目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制 , 保证采购产品的质量、性能、交期与服务等各方面 , 符合顾客、 法律法规、职业健康安全与环境的要求 , 并满足公司生产与管理的需要 , 特制定本程序。 2、范围 适用于公司在研发生产与生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 3、职责 3、 1 负责公司所有产品 ( 办公用品、大型机器等除外 ) 所需求物料的采购。 3、 2 总经理负责领导公司的采购管理 , 采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。 4、管理内容与要求 4、 1 采购的申请 : 4、 1、1 工程项目 ( 打样 ) 采购的申请 由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请 , 项目主管提出初审意见 , 提交 PMC,PMC提出审 核意见 , 报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 4、 2 需求物料采购申请 4、 2、1 常用物料采购申请 ( 需有安全库存的物料 ) 由 PMC部门填写《物料需求计划表》 , 经 PMC部门主管签字审核后 , 下达给采购部 , 采购部按需求适时采购。 4、 2、2 订单物料采购申请 由 PMC部门依据订单需求情况 , 结合实际库存物料 , 作出计划后 , 填写《物料需求计划表》提出申请 , 经 PMC 负责人审核后 , 下达给采购部 , 采购部按需求适时采购 , 并进行采购管理。 4、 3生产性低值易耗品的采购申请 4、 3、 1由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请 , 部门主管提出初审意见 , 经PMC部门主管审核后 , 下达给采 购部纳入采购计划 , 适时进行采购。 4、4 其她采购申请 4、4 、1 由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请 , 部门主管提出初审意见 , 提交 PMC,经 PMC审核后报公司总经 理批准 , 待同意采购后 , 交由采购部门组织采购。 5、 1 采购计划的控制 5、1、1 采购员在接到采购申请后 , 根据《物料需求计划表》 , 在《合格供应商名录》中依据“ 5 适” ( 适时、适地、 适价、适质、适量 ) 原则下达采购订单。 5、 2 采购订单执行控