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文件编号 : DZRKLN-ZSYD-CG-005 中山盈德大自然家居有限公司 第 1 版: 第 0 次修改 标题 : 生效日期 : 2014 年 10 月 8 日 物料采购工作流程细则 第 1 页 共 6 页 1.0 目的 加强采购工作管理，规范物资采购作业事物，提高物资采购效率。 2.0 范围 适用于橱衣柜所有原材料、设备、办公用品、辅料等的采购过程。 3.0 内容及流程 3.1 常规生产用材料的采购 3.1.1 常规生产用的主要原材料、辅料及配件的月度采购计划量，由物控根据前一个月的使用情况 及本月合同情况的预测于每月 1 号作出。经厂长审核、主管副总经理审批后复印交公司财务 部、采购员各 1 份，物控自留一份。 3.1.2 凡月度采购计划中未提及的材料及配件由申报人按照安全库存量并结合合同情况，以及实际 生产需要，不定期的提出书面申报，并注明名称、规格、数量、使用日期等交材料仓管员。 材料仓管员根据各申报人提出的申报内容、数量、时间要求，结合本库情况，不定期的提出 采购申请并分类别填报“费用支出计划申请单” ( 以下简称 ”申请单 ”) 3.1.3 房地产合同材料， 由车间主任、厂长按实际用量及时提出采购计划， 交物控分期分批填报 “申 请单”。 3.1.4 其它未述材料，由物控依照每月的预计用量，按 7 天、 15 天、 30 天，定期填报“申请单” 。 3.1.5 物控科填好“申请单”后，于当日交采购员。采购员根据“材料采购价目表”填好计划单价 和定点供应商后将“申请单”交厂长、主管副总经理（或总经理或董事长）审批签字同意后， 采购员按财务管理制度实施采购。同时将“申请单”第二联送仓库作为收料的凭证。 3.1.6 如果属于新增材料，厂长签字后采购员应把“申请单”交采购开发部核定供应商和价格，经 主管副总经理（或总经理或董事长）签字同意后方可按财务管理制度执行采购。 3.1.7 “申请单”一式二份，材料仓管员和采购员各持一份。 3.2 非生产用材料的采购（如设备、工具、办公类、劳保类、其它生产设施等） 3.2.1 此类材料由各部门、各车间负责人根据本部门、本车间实际使用情况，不定期或定期提出书 面申报，并注明名称、规格、数量、时间要求，结合部门材料的库存情况及使用定额，及时 提出并分类别填报采购“申请单” 。 3.2.2 材料仓管员填好“申请单”后，当日交采购员，采购员填好计划单价后将“申请单”交厂 长、主管副总经理（或总经理或董事长）签字同意后方可采购。 编 制 审 核 批准 日期 最新可编辑 word 文档 文件编号 : DZRKLN-ZSYD-CG-005 中山盈德大自然家居有限公司 第 1 版: 第 0 次修改 标题 : 生效日期 : 2014 年 10 月 8 日 物料采购工作流程细则 第 2 页 共 6 页 3.2.3 “申请单”一式二份，材料仓管员和采购员各持一份。 3.3 临时性物资采购 3.3.1 临时性物资其预计单项支费用超过 500 元的采购项目如设备、工具、大型生产设施等，需另 附立项申请报批，申请批准后再填制“申请单” ，厂长签字后交采购开发部核定供应商和价格，经 主管副总（或总经理或懂事长）审批同意签字后执行采购。紧急的可将立