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采购部管理制度与工作流程 采购管理制度与工作流程 一、 目的: 为规范采购流程 , 提高采购工作的效率 , 特制定本制度。 二、 适用范围 : 适用于本公司采购管理。 三、内容 : 1 、 总则 为加强采购工作的管理 , 提高采购工作的效率 , 制定本制度。 所有的采购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2 、 采购基本流程 采购需求 ( 公司各部门 ) 采购计划 ( 采购员 ) 寻找供货商 询价、 比价、议价 采购洽谈 合同的签订 ( 确定付款条件、配送方式、售后 服务 ) 交货验收 ( 仓管 ) 质检 ( 不合格退货 ) 入库 计划对账 财 务结算 。 采购流程图如下图所示 : 采购需求 采购部管理制度与工作流程 采购部 采购计划 审批 寻找供应商 总经理 /财务 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 总 经 理 财务部确认付 合同的签订 审批 款条件及帐期 建立供应商资料 下单 董 事 长 审批 验收 交货验收 验收合格 不合格 计划对账 退货 入仓 财务结算 1) 采购计划 : 采购员应根据需求部门请购单与公司需求计划制订采购计划。 2) 供应商的选择与考核 : 采购部管理制度与工作流程 供应商的选择与考核 , 一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定 , 并 定期从质量、运货、价格、逾期率、就是否配合等方面综合打分。 3) 询价、比价、议价 4) 合同的签订 : 买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程 , 最后双方 签订有关协议 , 合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供 应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需 与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5) 交货验收 : 采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。 以采购员的确定与合同为验收数据。 6) 质检 : 货物质检合格则入库 , 不合格的 , 需安排补救与退货。 7) 财务结算 : 货物入库后 , 财务结算。 3、申请商品采购流程图