管理表格汇总--记录清单.docxVIP

记录清单 目录 受控文件清单 3 文件发放（回收）登记表 4 文件更改审批表 5 文件借阅登记表 7 文件销毁申请表 8 记录清单 9 管理评审计划 10 管理评审通知 11 管理评审报告 12 会议记录 13 签到表 14 培训计划 15 培训记录表 16 员工能力评价表 17 设备台帐 18 设备配置申请单 错误 ! 未定义书签。 设备设施验收单 错误 ! 未定义书签。 设备维护保养实施表 20 设备设施检修记录 错误 ! 未定义书签。 设施报废申请单 错误 ! 未定义书签。 质量计划 错误! 未定义书签。 订货单 21 合同（标书）评审表 22 合同台帐 23 合同更改通知单 24 顾客反馈信息表 25 顾客满意度调查表 26 研制任务书 错误! 未定义书签。 项目策划书 错误 ! 未定义书签。 设计开发计划书 错误 ! 未定义书签。 设计开发任务书 错误 ! 未定义书签。 设计开发输入清单 28 设计开发评审报告 29 设计开发输出清单 30 缺陷提交 / 解决记录 31 产品组开发周报 错误 ! 未定义书签。 过程及产品质量检查记录 32 测试记录 33 初验报告 错误 ! 未定义书签。 终验报告 错误! 未定义书签。 设计开发更改申请单 34 供方评定记录表 35 合格供方清单 36 供方（外包方）业绩评定表 37 采购计划 38 采购产品验收单 40 特殊采购审批表 错误 ! 未定义书签。 联合检查细则 46 监视和测量装置台帐 47 产品安装服务完成确认单 48 现场问题反馈表 49 顾客产品登记表 50 年度内审计划表 51 内审任命书 51 内审通知 52 内审计划表 53 内审检查表 54 不符合报告 55 内部审核报告 56 不符合项分布表 57 不合格品处理单 58 纠正 / 预防措施处理单 59 受控文件清单 编号： ZNLT-JL-001 No. 序号 文件名称 文件编号 版本号 适用部门 备注 1 2 3 4 5 6 7 8  文件发放（回收）登记表 编号： ZNLT-JL-002 序号 文件名称 文件编号 版号 分发号 接收部门 发放人 接收人 发放日期 备注 文件更改审批表 编号： ZNLT-JL-003 申请更改部门： No. 文件名称 版号 文件编号 更改条款 更改原因： 更改为： 申请人： 年月日 文件发布部门意见： 部门主管： 年月日 领导意见： 领导签字： 年月日 备注： 签字： 年月日 文件借阅登记表 编号： ZNLT-JL-004 No. 序号 文件名称 文件编号 版号 分发号 发放人 借阅人 借阅日期 接收人 归还日期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 文件销毁申请表 编号： ZNLT-JL-005 申请销毁部门： No. 文件名称 版号 文件编号 份数 销毁原因： 申请人： 年月日 所在部门意见 部门领导 签字： 年月日 体系部门意见： 质量管理部经理签字： 年月日 管理者代表意见 签字： 年月日 备注： 签字： 年月日  记录清单 编号： ZNLT-JL-006 序号 编号 名称 保存期限 主管部门 使用部门 备注 编制： 审核 批准： 日期： 编制： 审核 批准： 日期： 管理评审计划 编号： ZNLT-JL-008 评审目的 : 评审参加部门、人员： 评审内容： 各部门评审准备工作要求： 评审时间： 管理评审通知 编号： ZNLT-JL-007 评审会议时间和地点 参加人员： 评审内容要点： 管理评审报告 编号： ZNLT-JL-009 评审会议时间： 评审会议地点： 评审目的： 评审参加人员： 评审内容摘要： 评审结论： 改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 会议记录 编号： ZNLT-JL-010 会议名称 会议时间 会议地点 支持人 记录人 会议内容及会议纪要： 签到表 编号： ZNLT-JL-011 活动名称 日期 序号 参加人 部门 职务 备注 培训计划 记录编号： ZNLT-JL-012 序号 培训内容 培训对象 方式 日期 频次 备注 1 ISO9001:2000 标准 全体员工 □内培□外培 2006 年 4月 30 日前 每年一次 2 《质量管理体系文件》 全体员工 □内培□外培 2006 年 4月 30 日前 每年一次 3 岗位培训 技术工程部、市场部、办公 室 □内培□外培 新员工 每年一次 新员工上岗前 4 内审员培训 内审员 □内培□外培 2006年 6月 1日-3 日 三年一次 人员更换，及时培训 5 质检员培训 质检员 □内培□外培 2006年6月4日 每年一次 6 驻厂员培训 驻厂员 □内培□外培 2006年6月6日 每年一次 编制： 审批： 日期： 培训记录表 记录编号： ZNLT-JL-013 培训主题