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办公用品管理标准 办公用品管理标准 QG/XQ0516-2009 一、适用范围 本标准规定了办公用品管理内容、功能信息传递、评价、考核，适用于办公用品管理实施与考核。 二、标准内容 (一)办公用品、用具界定 本标准所称的办公用品、用具是指： 1.计算机、打印机、复印机、复印纸、U盘、移动硬盘、传真机、摄像机、照相机及其各类办公设备的消耗材料、配件。 2.电视机、VCD、空调、饮水机、冷藏柜、保险柜等大件物品。 3.报刊、杂志。 4.桌、椅、文件柜、脸盆、盆架、电话、茶几、制图工具、文件夹、订书机、计算器。 5.办公消耗品，包括笔、墨、纸、记录本、橡皮、图钉、胶水、印泥、订书针、刀片、胶带、曲别针。 (二)职责划分 1.行政办公室和供应科为矿办公用品、用具管理部门。 2.行政办公室负责办公用品、用具范围内第1、2、3项的采购、保管、发放等日常管理。 3.供应科负责办公用品、用具范围内的第4、5项使用计划的编制、采购、保管、发放等日常管理。 (三)分类管理 1.办公用品、用具的1、2项大宗物品，由使用单位提出申请，经行政办公室核实，报经营副矿长和矿长批准后方可配置。行政办公室负责建立管理台帐和个人卡片，使用单位和管理责任人在使用期间损坏、丢失上述物品等由行政办公室追究责任，给予处罚和赔偿。 2.个人配置物品 (1)个人配置办公用品、用具范围详见科室、区队办公人员办公用品配置标准表。 (2)个人配置办公用品、用具申请程序：个人提出申请rarr;单位主管审批rarr;行政办或供应科根据职责划分进行审批rarr;经营副矿长审批rarr;矿长审批rarr;行政办和供应科根据职责划分给予配备。 (3)个人配置办公用品、用具，在使用期间内损坏或丢失的按原价赔偿，手续由行政办和供应科根据职责划分出具，扣款由责任人交矿人劳科、财务科执行。 (4)个人配置办公用品领用时，应在库房检验，如产品有质量问题，由行政办和供应科负责与供货商联系退货或进行调换。 3.公用物品配置规定 (1)文件柜、资料柜、电话、钟表、脸盆、盆架等公用物品配置时，申请程序为：需配置单位提出申请rarr;行政办或供应科根据职责划分进行审批rarr;分管矿领导审批rarr;经营副矿长审批rarr;矿长审批，手续齐全后，供应科进行购买和配置。 (2)公用物品由单位指定专人负责保管，造成损坏、丢失的按原价进行赔偿，手续由供应科出具，扣款由责任人交矿人劳科、财务科执行。 4.办公易耗品的管理规定 (1)配置范围：科室管理人员;区队队长、书记、副队长、办事员、材料员、核算员等。 (2)办公易耗品范围：稿纸、会议纪录本、钢笔、绘图铅笔、圆珠笔、中性笔、笔芯、橡皮、订书针、图钉、回形针、直别针、胶水、刀片、胶带、墨水、墨汁、印泥、作业规程纸、夹子、文件夹、电池等。 (3)科室使用复印纸、碳粉不计入办公易耗品内，行政办审批后领用单位到行政办领取，行政办建立复印纸、碳粉审批台账，每季度通报各科室复印纸使用情况。区队每季度允许领用一包复印纸，超支部分自己负担。 (4)办公易耗品每月考核费用定额为10元/人，可季度预存、结存。 (四)其他规定 1.按文件规定，属个人配置的物品、公用办公用品、易耗品，由供应科按规定程序发放，并对个人配置用品和办公用物品建立管理台帐，跟踪管理，做到帐、卡、物相符。供应科库房保管员在发放材料时，应根据物品价格进行核算发料，超发部分按原价从责任人当月工资中扣除。 2.供应科每月25日前进行盘存并将库存报表和领料单据分类整理，交财务科稽核。 3.供应科据各单位办公易耗品配置范围和费用定额(10元/人)，核算出各单位每月易耗品费用总额后，制定每月采购计划。 4.供应科根据库存情况和各科室、单位需要计划，制定采购计划，审批程序为：供应科编制采购计划报经营副矿长和矿长审批。在上报下月采购计划同时，需对上月计划执行情况进行说明。超规定配备物品时，要报单项采购计划，按规定程序审批。 5.电器类办公设备用品，在规定的保质期内发生质量问题，由采购部门负责联系更换、维修或退货。 6.办公易耗品的购买由供应科据审批手续和采购计划实施。 7.办公用品、用具范围中的1、2、3、4项一般为经济库存或零库存，根据实际需要和采购计划，按规定程序办理。 8.升职、离职、调离原岗位人员，矿人劳科凭供应科所办理的办公用品、用具和个人所配办公用品清退移交手续办理相关手续，在调离原岗位一个月内不办理清退手续者，对所配办公用品按原价从工资中进行扣款，由供应科出具手续，交人劳科、财务科执行扣款。 9.调离矿人员，矿人劳科凭供应科出具的个人领用物品清退手续办理各种手续，否则不予办理。 三、信息传递 (一) 本标准本标准输入信息 领用、更换电脑、打印耗材申请。 (二) 本标准本标准输出信息 领用、