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采购部工作程序 PPAGE 11 采购部工作程序 第一节：采购基本程序 一、采购审批程序： 流程表：使用部门经理——仓库主任——采购部经理——财务部成本主管——财务部经理——主管副总——总经理 二、采购审批权限 采购内容限制金额批准人 三、基本程序： 使用部门申购； 报价； 报批； 订货入仓。 四、采购货品分为： 1、货仓存货补充：仓库管理人员要经常检查库存货品的存量的变化，货品库存量到达最低界线时，填写“采购申请单”。库存最低线，也称采购线，是公司为保证供应，减少资金积压而确定的订货点的库存量，它主要根据各种货品的每日消耗数量保存期限，进货容易易以及订货到进货入库时天数等因素确定。 2、部门新增物料：各部门固业务所需要设备或物料时，由各部门填写采购申请单，按采购审批程序获得批准后，由采购部组织实施。 3、部门更替旧有设备或物品：当酒店的经营活动至一定周期时，操作设备、器材、用具、低值易耗品等均要按实际使用情况更新、补充。 4、食物和饮料以及烟酒供应：食物和饮料以及烟酒供应品性质不同，且受客人流量和消费高低的影响，故每大都有很大的流量，食物和饮料以及烟酒品质方面的选定，需要厨房部门、酒吧、采购部和成本主任、仓库主任的合作，以便以最佳的食物，产出最好的菜。因此，食物和饮料以及烟酒的采购申请和程序与其他物品不同，除了批量的采购外，每天用料即日采购。 5、燃油和燃料。 6、维修零配件和工程物料。 7、急用和零星用品、办公用品。 五、物品采购程序 1、货仓存货补充采购程序： 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补货“采购申请单”，采购申请单内必须注明以下资料。 （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 送采购部经理初审，采购部经理应把仓库交来采购申请单上签字确认，并注明到货时间，退一份回仓库。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，选定相应供应商，提出采购意见，标明本次申购单每种商品的价格，按采购审批程序报批，经总经理批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之2天内完成。有特殊情况，要向主管领导汇报。 2、部门新增物品采购程序； 若部门欲增置新物料，部门经理或各部门应查阅每年编制计划，弄清计划是否包括该项目等，如没有预算，应攒写有关报告，连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部按公司有关采购程序和审批程序进行办理，经总经理批准后，组织实施。 3、部门更新替旧设备和物品采购程序： 如部门欲替换旧有设备或物品，应先填写一份“固定资产、物品遗失或损坏报告”给主管副总及财务经理审批。经审批后，将一份遗失或损坏报告和采购申请单一并送交采购部，采购部按公司采购程序和审批程序办理有关审批，经总经理批准后，组织采购。 4、食品饮料，烟酒的采购程序 酒店中的食品和饮料每天消耗量很大，其中有些食物可以存放较长时间，但有些食物存放却不能。例如：海鲜、冻品、三鸟、肉类和蔬菜等就不同，有些物料还有有效使用日期限制。所以采购部需要与各出品部、餐饮部，酒吧和成本会计有紧密合作。作出适当的采购，就食物饮料而言。每天都有不同种类和数量的需求。各出品部的用料因营业情况变化较大，申请购买的手续也跟其他方法不尽相同。 （1）蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果及各部门餐饮用料的采购申请，由各出品部、酒吧、各餐饮部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日市场购货表，采购部按每月两次定价的价格填上，经餐饮部门经理及质量成本监督审核后，便可以电话落单或直接到市场选购。 （2）蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果的供应商选定：以上货品购买可采用合约形式固定价格，并可确保货源，采购部、出品部、餐饮营业部和成本会计主任必须合作，进行价格及质量的比较，选定供应商。采购部要邀请供应商对酒店经常使用的餐饮用料提供七到十五日的报价，采购部组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的十五日供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价提供酒店所需的物料，这些报价和供应商的选定必须送交主管副总和总经理审核方为有效。 （3）选择供应商，除考虑其价格是否合理外，亦需考虑到其供应能力和供货水平的稳定性，需要对下面几点进行比较： A、哪一家供应商的价格最低 B、哪一家的质量最高； C、哪一家具备提供相同水平酒店的供货经验。 D、哪一家供应商最诚实。 5、燃料和C5采购程序 采购部根据餐饮部营业情况与工程部、餐饮部编制每日C5燃油、石油气、柴油采购申购计划，按采购审批程序办理审批 6、维修零配件各工程物料采购程序 采购部根据工程部每月上报每月用量计划，有计划办理审批手续，并组织实施。 7、部