供销部管理制度.docxVIP

供销部管理制度 为保障本矿的正常生产，规范采购流程，提高库存周转率，减少 库存资金，降低生产成本，使物资管理合理化，特制定本规定。 一、采购业务流程 1、物资需求计划：各部门应在每月20?25日前报供销部，其余 时间不做计划，望各部门互相配合，编制计划要按统一格式，标明 名称、规格型号或图纸图号、数量及用途（必要时应注明产地、联系 电话）,以及提报时间。计划要实事求是，不得冒报，以满足安全生 产需求为原则，对不负责任造成物资积压者，将追究相关人员的责任。 填报物资采购计划单： 生产科-生产副矿长审核-矿长审批-总经理批准签字 机电科-机电副矿长审核-矿长审批-总经理批准签字 安通科-安全副矿长审核-矿长审批-总经理批准签字 行政部门—部门领导审批—总经理批准签字后转供销部负责采购。 因生产急需购买的物资，由矿主管领导审核，报总经理批准，供 销部执行米购。 2、物资采购：供销部一次性采购货品价值在 元以上（含元） 或需要签订订货合同的，先经过主管领导认可或签字后报总经理批 准，方可执行采购。 3、合同评审：采购合同超过 万元，销售合同超过 万 元，需总经理办公会议进行评审（总经理办公会议人员由总经理、各 副总、供销部长、财务部长组成），评审后由总经理签字，才可生效 执行。 4、 材料入库：材料入库时，采购员（送货人）必须凭货物清单 办理入库手续。库管员按货物明细清单进行实物验