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（质量认证）内部质量体系 审核记录 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受 审 部 门 总 经 理 、管 理 者 代 表 共 页，第 １ 页 标 准 现 场 审 核 清 审 核 记 判定 ISO 单 录 过 程 编 号 ４．１ 1 ． 组织是否建立了文件化的质量 管理体系？ 1） QMS 过程的识别及其在 组织中的应用（1 。2 删 减）； 2） 过程顺序和相互作用； 3） 过程有效性运作和控制 所需的准则和方法； 4） 支持过程运作和监视， 必要的资源和信息； 5） 测量、监视和分析过程； 6） 措施—持续改进—过程 及其策划结果。 2 ．外包过程—控制—识别？ 注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受 审 部 门 总 经 理 、管 理 者 代 表 共 页，第 ２ 页 标 准 现 场 审 核 清 审 核 记 判定 ISO 单 录 过 程 编 号 ５．１ 1 最高管理者建立实施QMS 持续改进证 据： 1） 向组织传达了满足顾 客和法律法规要求的 重要性 2） 制定质量方针（签字承 诺、涵义） 3） 确保质量目标的制定 5 ．2 （行业水平） 4） 进行管理评审（主持） 5） 确保资源获得（必要资 源，如何确保？） 公司的主要顾客有哪些？有些什么要 求？ 与产品要求和法律法规要求有关部门 的责任 ？ 最高管理者确保顾客要求确定并满足 要求？ 注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受 审 部 门 总 经 理 、管