记录清单格式(DOC).docxVIP

表格 目录 1. 受控文件清单 JL-4.2.3 — 01 2. 文件发放范围表 JL-4.2.3 — 02 3. 外来文件清单 JL-4.2.3 — 03 4. 文件发放、回收记录表 JL-4.2.3 — 04 5. 文件更改申请表 JL-4.2.3 — 05 6. 质量记录清单 JL-4.2.4 — 01 7. 8 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 质量目标完成情况考核表 质量策划（计划）实施情况检查表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审会议记录 管理评审报告 管理评审跟踪检查表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 培训有效性评价表 员工信息表 设备台帐 年度设备维修计划 设备故障检修表 设备维修保养记录表 设备验收记录表 设备报废单 合同评审表★ 合同（产品）要求评审表★ 订单确认表 合同登记表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书^ 设计开发方案〃计划书^ 设计开发输入〃输出清单 JL JL JL JL JL JL-6.2 JL-5.4-01 JL-5.4-02 —5.6 — 01 —5.6 — 02 —5.6 — 03 —5.6 — 04 —5.6 — 05 JL-6.2 JL-6.2 JL-6.2 JL-6.2 —01 —02 —03 —04 —05 JL-6.3-01 JL-6.3-02 JL-6.3-03 JL-6.3-04 JL-6.3-05 JL-6.3-06 JL-7.2 JL-7.2 JL-7.2 JL-7.2 JL-7.3 JL-7.3 JL-7.3 JL-7.3 JL-7.3 JL-7.3 -01 -01 -02 -03 -01 -02 -03 -04 -04 -05 35. 设计开发评审报告 JL-7.3 — 06 36. 设计开发验证报告★ JL-7.3 — 07 37. 设计开发评审〃验证报告★ JL-7.3 — 07 38. 试产总结报告 JL-7.3 — 08 39. 新产品鉴定报告 JL-7.3 — 09 40. 客户试用〃确认报告 JL-7.3 — 10 41. 供方评疋〃复评记录表 JL-7.4 — 01 42. 合格供方名单 JL-7.4 — 02 43. 物资采购计划表 JL-7.4 — 03 44. 进货物资检验通知单 JL-7.4 — 04 45. 特殊过程确认表 JL-7.5.2 — 01 46. 计量器具台帐 JL-7.6 — 01 47. 年度计量器具周期检校计划表 JL-7.6 — 02 48. 计量器具检校记录表 JL-7.6 — 03 49. 顾客意见调查表 JL-8.2.1 — 01 50. 技术服务记录与反馈表 JL-8.2.1 — 02 51. 年度审核计划表 JL-8.2.2 — 01 52. 内审工作计划表 JL-8.2.2 — 02 53. 内审检查表 JL-8.2.2 — 03 54. 不合格报告 JL-8.2.2 — 04 55. 审核报告 JL-8.2.2 — 05 56. 不合格项分布表 JL-8.2.2 — 06 57. 内审首（末）次会议签到表 JL-8.2.2 — 07 58. 会议记录 JL-8.2.2 — 08 59. 进货物资检验记录 JL-8.2.4 — 01 60. 半成品检验记录 JL-8.2.4 — 02 61. 成品检验记录 JL-8.2.4 — 03 62. 不合格品报告 JL-8.3 — 01 63. 顾客意见统计表 JL-8.4 —01 64. 纠正〃预防措施表 JL-8.5 — 01 65. 顾客意见处理单 JL-8.5 — 02 注： a）有★表可根据情况选其一种表 b）该目录的表格为质量管理体系日常运行所需的通用表格，可根 据各单位的具体情况选用，再加上各单位日常工作（生产）现行的 主要记录表格，则可编制《质量记录清单》 JL-424 —01 JL-423 JL-423 — PAGE # No： 制表人: 日期: 制表人: 日期: 受控文件清单 序 号 文件名称 编号 版本 备注 1 质量手册 JXYY/QM-A-2009 A版 2 程序文件（10个） JXYY/Q P-A-2009 A版 2.1 文件控制程序 JXYY/QP — A — 01 A版 2.2 记录控制程序 JXYY/QP — A — 02 A版 2.3 管理评审程序 JXYY/QP — A — 03 A版 2.4 合同评审控制程序 JXYY/QP — A — 04 A版 2.5 采购控制程序 JXYY/QP — A — 05 A版 2.6 监视