产品交付管理程序.docxVIP

Last revision date: 13 December 2020. Last revision date: 13 December 2020. 产品交付管理程序 1．目的： 在产品交付的过程进行控制，确保最终产品准确及时的交付到客户。 2．适用范围： 适用于公司所生产的产品交付给客户的过程进行控制。 3．职责： 3.1仓储组 3.2 业务部负责产品交付计划的制定。 3.3 品质管理部负责交付产品在出货前的检查。 4．定义：（无） 5. 程序 5.1 流程图 管理者代表 业务部 计划仓储部 品质管理部 流程说明 使用记录 否 否 管理者审批 管理者审批 是是 是 是 成品发货 成品发货 指令 是否特 是否特 殊发货 否 否 查询可出货物数量 查询可出货物数量 与需求部门确认出货时间 与需求部门确认出货时间 仓管员通知车辆到达时间 仓管员通知车辆到达时间 出货员备货 出货员备货 产品装车、司机签字 产品装车、司机签字 跟踪到货 跟踪到货 客户签收 客户签收 包装物是否回收？ 包装物是否回收？ 否 否 是 是 是否转车运送？ 是否转车运送？ 是 是 否 否 送货时带回包装物 送货时带回包装物 承运商清点数量报仓管员签字确认 承运商清点数量报仓管员签字确认 采购订单收货 采购订单收货 出货运费管理 出货运费管理 不合格品控制程序 不合格品控制程序 不合格品质检验 不合格 品质检验 COA报告 合格 合格 业务部填写发货通知单，并报批。发外仓用库存转移单出库。 仓储运输部根据销售的发货指令 对于发货有特殊要求（如专车发货、空运）需要分管领导批准后方可发货。 运输调度与仓管员确认可出货数量和时间,提前4小时以上通知物流承运商安排车辆。 运输调度查询运输路线的承运商 告知仓管员车辆到达我司发货的时间，仓管员做好发货准备。 出货员根据销售单进行备货，打印送货单，并将送货单交由品质管理部出厂检。 合格后，品管打印检验报告。 仓管员拿到检验报告之后与承运商清点所装货物的品名，料号等信息的确认，并要求承运商司机在送货单上签字，最后进行产品装车与包装物回收的跟踪。 经客户签字确认的送货回单交与业务进行对账使用。 车辆出门时将财务联与门卫联交与门卫后方可出门。仓库联、存根联留底备份一共仓库做账使用。 在包装物回收的过程中是否涉及到专车运送，或送货时带回包装物，在其中承运商要清点数量(以客户的单据)并签字确认。 包装物回到我司后送货司机将回收清单交与仓管员，仓管员进行无采购订单收货。 按荆州分公司运费由仓储部对账及发票校验后交由财务付款。 交货单 每日出货计划表 成品检验报告 交货单 交货回单联 无采购订单收货单 6.0相关文件 7.0相关记录 《交货单》 《成品检验报告》（COA） 编制部门：计划仓储部 编制： 审核： 批准： 文件分发部门 分发部门 总经理 管理者代表 技术部 品质管理部 财务部 业务部 份 数 1 1 1 1 分发部门 综合管理部 设备管理部 计划仓储部 生产部 安全环保部 份 数 1 1 文 件 变 更 记 录 序号 修改章节 修改页码 更改内容 修改日期 审批 版本号