质量体系运行情况报告修改版.pdfVIP

WORD 格式整理版 ****** 部门质量体系运行情况报告 通过对 ISO9001质量体系的深入贯彻和学习，在 2016 年初对公 司的质量目标及各部门质量分目标进行了修改， 修改后的质量目标更 加适宜公司整体及各个部门的质量体系运行及质量改进， 也使公司整 体及各个部门更加适宜了公司的质量发展目标， 总结和提高了公司整 体和各个部门的质量管理工作， 充分验证了质量管理体系在我公司及 各个部门的适宜性，充分性，有效性及可持续性。 通过对新的质量目标的考核， 以及对 ISO9001质量体系的深入贯 彻和学习， 公司整体及各个部门新制定的质量目标是适宜的， 对公司 整体及各个部门的工作有很大的促进和提高， 但还需进一步加强、 学 习和提高。 本年度为第二次监督审核，在审核中发生以下： 发生的不合格项：共计 *** 项 现场审核阶段： 查采购部：查购买的轴流风机，供方不在合格供方名录。 不符合原因分析： 由于采购人员对相关标准文件理解不清， 造成不合 格项的发生。 纠正措施： 1、加强对采购人员的培训，使其熟悉理解标准文件的规 定；2、审查该供方资质及供货产品的能力，作为备选合格供方。 验证：该项不合格经过验证，已关闭。 专业学习 参考资料 WORD 格式整理版 审核中还发现的问题： 1、******** 2、******** 3、******** 针对以上问题进行的改进措施计划： 2017 年度应为体系再认证及质量体系标准换版年度， 应计划在 9 月份完成换版工作，认证前应保持 3 个月的有效记录，所以， 2017 年 6 月份应开始进行转版工作。 另 2017 年度主要课题： 应依据标准重新制定各部门的职责权限， 梳理各个流程，明确职责。 综合本年度监督审核总结： 本次审核为监督检查， 所以有未审核到的部门， 从审核条款中发 现细节方面还是存在问题的， 从各项知识的认知上也存在不足， 有些 定义不清楚，希望在转版工作时能够避免。另，本次生产部等资料准 备的非常完善，希望继续保持。 本年度进行了 **** 次内部审核，分别为 7 月， 11 月，审核范围： 覆盖 ** 部、 *** 部、 ** 部、 ** 部、 ** 部、 ** 部、 ** 部、领导层 不合格项包括： 1、******* 2 、******* 专业学习 参考资料 WORD 格式整理版 3、******* 以上不合格项均已进行不合格原因分析， 提出纠正措施计划， 以 及对计划进行了验证，均已关闭。 在审核过程中还发现一些问题： *** 部：文件、记录应进行汇总，并有固定区域放置 *** 部：对于物品的可追溯性，应执行批次号管理 *** 部：完善技术部方案确认会流程的文件；标准件或外加工图 纸也应规定图号 *** 部：对于设备发货前的检查项目，无依据的标准 *** 部：合同、协议为顾客财产，营销部对顾客财产的统计及台 账应建立并管理。