IATF16949-26标识及可追溯性.docxVIP

标题 标识及可追溯性 编号 SAW-QP-26 版本/修改次 数 A/1 制定 品检课 实施日期 10/03/20 页 数 1/6 过程分析工作表（乌龟图） 使用什么方式进行 ⑤ 由谁进行？ ⑥ （材料/设备/装置） （能力/技能/知识/培训） 1、标识牌 操作工、生管员、检验员 2、钢印 输入②（要求是什么？） 1、 生产指示单 2、 检验记录 过程①填写CO或过程名称 产品标识和可追溯性 输出③ （将要交付的是什么？） 1、 合格证明。 2、 有明确标签进行标识且可追溯其来源 的产品。 3、 成品入库单及发货记录单 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、 质量记录程序。 2、 文件资料管理程序。 3、 标识和可追溯性程序。 4、 不合格品控制程序。 5、 顾客满意和服务管理程序 6精元轮圈产品标识细则 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、 产品标识和可追溯性执行状况。 2、 产品未进行标识和可追溯性差错率 1% 3、 产品未进行标识和可追溯性纠正预防 措施情况验证，确认完成率。 标题 标识及可追溯性 编号 SAW-QP-26 版本/修改次 A/1 数 制定 品检课 实施日期 10/03/20 页 数 2/6 1目的 规定对产品生产过程进行标识的方法，识别产品的检验和试验状 态，必要时，实现可追溯性。 2范围 适用本公司产品实现过程中所有的产品。 3定义 检验和试验状态是指产品处于合格、不合格、待处理状态。 4职责 4.1品管部负责产品实现各阶段检验，并标识检验和试验状态。 4.2技术部负责制定产品标识方法。 4.3生产部负责产品实现过程中的产品标识。 5程序内容 公司产品实现过程采用颜色管理：红色一不合格品；黄色一待处理 品；绿色一合格品。 进料识别 521原材料进厂后，仓管员应将其放于仓库指定之待检区，同时填写 《送检通知单》送品管员进行检验，检验完成后，品管员应及时将结果 进行反馈，《送检通知单》应一式三联，仓管留底一联，品管、采购各 执一联。 5.2.2原材料经品管员检测后，属合格品，应通知仓管员，仓管员应将合 格的原材料分类存放，同时挂标识牌。标识牌内容应包括：规格、型 号、数量、厂家及进货时间，品管员应于标识牌上加盖 OK ”字样，并在 送检单上注明 已检0K”字样。 5.2.3原材料经品管员检测后，属不合格时，应通知仓管员，仓管员应将 不合格的原材料隔离存放于指定地点，同时挂牌标识。标识牌内容应包 标题 标识及可追溯性 编号 SAW-QP-26 版本/修改次 A/1 数 制定 品检课 实施日期 10/03/20 页 数 3/6 括：规格、型号、数量、厂家及进货时间，品管员应在标识牌上加盖 NG”章，不合格品按《不合格品控制程序》处理。 524如采购的产品为C类，不影响产品质量之物品进货时，仓管员应检 查其合格证，并在标识牌上加盖 免检”章，入库存放。 产品实现过程识别 5.3.1各生产部门应明确规划出产品合格区，不合格区，待处理区，待检 区以利识别产品的检验和试验状态。 5.3.2铸造模具应有标识，其内容包括产品规格、型号、最大承载量、 Offset值、模号、铸造年月等标识，具体内容应参照产品成品图及客户要 求。 5.3.3铸造操作员应于每一铸造合格成品之指定位置打印铸造日期及班 次，具体操作按《精元轮圈产品标识细则》执行。 5.3.4轮圈平衡工序操作员，应在合格轮圈的最轻点打印明显合格状态标 识，具体操作按《精元轮圈产品标识细则》执行，不合格品应隔离存放 并通知品管员确认，按《不合格品控制程序》执行。 5.3.5试漏工序操作员应在合格品上指定位置打印明显的合格状态标识 后 方可流入下工序。不合格时操作员也应在指定位置打印相应不合格状态 标识，在经过补救措施后再次试漏，若合格再添打相应标识后流入下工 序，具体操作按《精元轮圈产品标识细则》执行。若再试漏不合格时， 应视为废品，按《不合格品控制程序》执行，并及时隔离存放。 5.3.6操作员在自检首件产品时，合格后应做好记录并标识，如贴颜色标 签，并单独存放。待确认后，方可流入下工序。不合格时也应做好记录 并明显标识，隔离存放，并按《不合格品控制程序》执行。 标题 标识及可追溯性 编号 SAW-QP-26 版本/修改次 A/1 数 制定 品检课 实施日期 10/03/20 页 数 4/6 537品管员对首件检验合格时，作好检测记录，通知操作者，可进行下 工序操作。品管员应在首件产品上作明显标识，以利追溯，并将首件保 存至此批产品加工完成。 538品管员对首件检验不合格时，应及时通知操作者进行操作调整，并 按《不合格品控制程序》执行。品管员应在不合格首件产品上作明显标 识，同时将其隔离存放。 539 品管员在制程抽检过程中，产品合格时应