发票报销管理细则.docxVIP

发票报销管理细则 为严格执行公司规章制度， 加强财务支出管理， 规范费用报销程序， 结合公司实际情况， 特制定本细则。本细则所列条款如无特殊说明，同样适宜于“深圳同尊数字技术有限公司” 和“杭州同尊信息技术有限公司” 。 一、发票报销管理规定 （一）发票必须印有税务机关统一发票监制章， 并加盖发票使用单位发票专用章或财务 专用章。税务局已经停止使用的旧版发票，视同废票，不能报销。 （二） 严禁报销假发票及其他单据，一旦发现， 按照国家的相关规定处理； 另外复印件 不得作为报销凭证。 （三）发票正面所有项目，包括顾客名称、时间、开票人、收款人、大小写金额等所有 项目必须全部填写，并且字迹清楚。