(OHSAS1800、GB28001)职业健康安全管理体系审核检查表(通用版)[参考].docxVIP

作业健康安全办理体系审阅通用查看表（适宜各部分） 受审阅部分： 编制人/日期： 同意人/日期： 审阅原则：GB/T 28001、体系文件、适用法令法规 审阅日期： 审阅员： 规范要素 查看内容 是否适用 参阅文件 查看办法 检 查成果记载 发问 文件查阅 现场查看 4.2作业健康安全方针 ◆作业健康安全政策的拟定 ◆是否拟定了文件化的作业健康安全政策?◆作业健康安全政策是否经最高办理者同意? ◆作业健康安全政策的内容 ◆作业健康安全政策是否与安排的危险性质和规划相适宜?◆作业健康安全政策是否包含对继续改善、对恪遵法令、法规和其他要求的许诺？◆作业健康安全政策是否阐明晰作业健康安全的总政策？ ◆作业健康安全政策的传达与办理 ◆怎么向全休职工传达的？◆采纳了哪些办法？◆问询职工，看职工是否了解作业健康安全政策？◆为大众取得作业健康安全政策供给了何种便利？◆大众怎么取得作业健康安全政策？ ◆作业健康安全政策是否得到施行 ◆查看绩效丈量成果，承认政策是否得到施行？ ◆作业健康安全政策的评定与修订 ◆是否有定时评定作业健康安全政策的规则？◆最高办理者是否定时评定过作业健康安全政策？◆怎么对作业健康安全政策进行修订？◆评定、修订的根据是什么？ 4.3.1对危险源辨识、危险点评和危险操控的策划 ◆是否树立了危险源辨识、危险点评和危险操控策划的程序 ◆有无危险源辨识、危险点评和危险操控策划的程序？◆程序中是否包含危险源辨识、危险点评和危险操控策划的要求？ ◆是否对安排的活动及活动场所中的危险源及其危险进行了辨识 ◆是否按程序要求辨识危险源及其危险？◆是否规则了辨识的规模和政策？◆是否有危险源及其危险的清单？◆受审阅部分的危险源及其危险有哪些？ ◆用什么办法和怎样进行危险源及其危险的辨识 ◆是否规则了辨识危险源及其危险的办法？◆办法是否适宜？◆辨识危险源及其危险时，搜集了哪些原始材料？ ◆辨识危险源及其应掌握的要害 ◆是否考虑三种情况？◆是否考虑三种时态？◆是否考虑了各种类型的危险情况？◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的OSH危险？ ◆怎么进行危险点评 ◆有无规则危险点评的办法、原则和进程？◆有无严重危险源及其危险清单？◆点评成果是否合理？◆对新项目和改变是否进行了危险点评和事前点评？ ◆怎么对危险操控进行策划 ◆是否根据危险点评成果，拟定了危险操控办法计划？◆对危险源及其危险的操控办法有哪些/ 4.3.1对危险源辨识、危险点评和危险操控的策划 ◆怎么对危险操控进行策划 ◆对潜在作业健康安全危险是否拟定的应急预备和呼应办法？ ◆危险源及其危险的信息能否及时更新 ◆有无更新信息的规则？◆是否按规则施行更新？ ◆在拟定作业健康安全政策、政策时，是否考虑了严重危险源及其危险 ◆哪些严重危险列入政策？◆其他危险怎么操控？ 4.3.2法规和其他要求 ◆是否树立并坚持了辨认、取得和更新法规及其他作业健康安全要求的程序 ◆程序是否规则了辨认适宜本公司的法规和其他要求的办法？◆程序是否明晰了取得法规的途径？◆程序中是否规则了搜集、登录、保存的责任单位和人员，是否规则了搜集频次、途径、登录办法？◆该程序是否规则了对法规改变信息的盯梢及担任人？◆该程序是否规则了向职工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的办法和责任？ ◆适用于本公司的法规和其他要求有哪些◆受审阅部分适用的法规有哪些 ◆是否树立了法规和其他要求的清单？有无遗失？◆受审阅部分适用的法规有哪些？ ◆法规信息是否及时改变 ◆由谁担任？◆做得怎么？ ◆怎么向职工和其他相关方传达法规和其他要求的信息 ◆法规信息怎么进行内、外部沟通？谁担任？◆和需求了解法令法规和其他要求的职工面谈，看其是否充沛了解？◆职工是否认识到不恪遵法规的成果？ 4.3.2法规和其他要求 ◆本安排的遵法情况及遵法证明性文件 ◆曩昔、现在有无违法？◆各项作业健康规范是否清楚？有限违反情况？◆有无遵法证明性文件，如新建、扩建项目和技能改造项意图作业健康安全点评陈述、三一起验收陈述，噪声的监测数据等？ 4.3.3政策 ◆安排是否设定了作业健康安全政策 ◆政策是否构成文件？◆是否经领导同意？◆是否分化到有关的功能和层次？ ◆设定政策时应考虑的一些方面 ◆政策的内容是否契合政策的要求？◆政策的内容是否考虑了法规和其他要求？◆政策的内容是否考虑了严重作业健康安全危险源及其危险？◆政策的内容是否考虑了职工和相关方的观念？◆政策是否体现了继续改善的许诺？◆完结政策的计划是否可行，是否考虑了技能上的问题、财政及动作上的要求？◆政策是否尽或许的具有可丈量性，有无丈量政策的办法？ ◆政策是否得到了履行 ◆受审阅部分是否均有相应的政策？◆