2020年青岛高新技术.docVIP

1 - 2020年青岛高新技术 产业开发区管理委员会 部门预算有关情况 的说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、预算单位构成 第二部分 部门2020年部门预算情况和重要事项说明 第三部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 青岛高新区始建于1992年11月，是经国务院批准设立的国家级高新技术产业开发区。目前高新区围绕全省十强产业和全市“956”产业,瞄准“高精尖缺”方向,坚持用平台思维做发展乘法,用生态思维创发展环境,深入实施创新驱动战略,聚焦对外开放、“双招双引”、创新创业等主责主业,加快发展新一代信息技术、医疗医药、人工智能+高端装备制造和现代服务业等主导产业集群。打造开放创新引领高质量发展的新平台。 二、机构设置 青岛高新区管委内设综合部，党群工作部，经济发展部，招商部，科技创新部，财政金融部，建设部，行政审批服务部，纪工委，不动产登记中心，自然资源和规划分局高新区分局，红岛街道，河套街道等机构。 三、预算单位构成 青岛高新区管委2020年部门预算所含人员及部门包括内设的13个部门。 第二部分 2020年部门预算情况和 重要事项说明 一、2020年部门预算情况说明 （一）2020年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，青岛高新技术产业开发区管理委员会收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。 2020年收入预算为1639313.29万元，其中，财政拨款 1639313.29万元，占100 %。 2020年支出预算为1639313.29 万元，其中：人员支出37499.34万元，占2.29％；公用支出2867.90万元，占0.17％；项目支出1598946.06万元，占97.54%。 （二）2020年收入预算情况说明 2020年收入预算为1639313.29万元，其中，财政拨款 1639313.29万元，占100 %。 （三）2020年支出预算情况说明 2020年支出预算为1639313.29 万元，其中：人员支出37499.34万元，占2.29％；公用支出2867.90万元，占0.17％；项目支出1598946.06万元，占97.54%。 （四）2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2020年财政拨款收支预算1639313.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加31383.75万元，增长1.95%。主要原因是科学技术支出、商业服务业等支出增加。 （五）2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款收入488905.28万元，与2019年相比，增加269328.76万元，比上年增长122.66%。主要原因是高新区组织收入增加。 2020年一般公共预算财政拨款支出488905.28万元，与2019年相比，增加269328.76万元，比上年增长122.66%。主要原因是科学技术支出、商业服务业等支出增加。其中：一般公共服务（类）支出32979.35万元，占6.75，%公共安全（类）支出,3849.37万元，占0.79%；教育（类）支出34124.61万元，占6.98%；科学技术（类）支出68022.30万元，占13.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出30万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出22167.91万元，占4.53%；卫生健康（类）支出11159.51万元，占2.28%；节能环保（类）支出613.5万元，占0.13%；城乡社区（类）支出38942.45万元，占7.97%；农林水（类）支出4079.47万元，占0.83%；资源勘探信息（类）支出212153.25万元，占43.39%；商业服务业20686.65万元，占4.23%；金融（类）支出331.5万元，占0.07%；自然资源海洋气象（类）支出1483.34万元，占0.3%；住房保障（类）支出15185.03万元，占3.11%；灾害防治及应急管理（类）支出2860.46万元，占0.59%；预备费（类）支出7000万元，占1.43%；其他（类）支出300万元，占0.06%；债务付息（类）支出6500万元，占1.33%；转移性支出（类）支出6436.59，占1.32%。 （六）政府性基金预算收支情况 2020年政府性基金财政拨款收入1150408.01万元，2020年政府性基金财政拨款支出1150408.01万元。 （七）2020年财政拨款基本支出预算情况说明 2020年，通过财政拨款安排的基本支出40365.94万元，其中： 人员经费37499.34万元，按部门预算支出经济