管理体系自查管理办法.docx

管理体系自查管理办法 目的 通过对质量、环境、职业健康安全管理体系过程的监视和在适用时的测量，确保每个过程持续满足其预期目的的能力。 2 适用范围：本程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系所有过程的监视和测量。 3 职责 3.1 综合办负责本程序的的编制、修改和组织实施； 3.2 各职能部门负责主控过程的监视和测量； 3.3 项目经理部负责项目施工过程的监视和测量； 4 管理办法和要求 4.1 质量、环境、职业健康安全管理体系所有过程的主控部门必须按管理手册、程序文件或管理办法规定的要求对过程进行管理，并在实施中加以监视和在适用时进行测量，确保过程持续满足预期目的的能力。 4.2 质量、环境、职业健康安全管理体系自查的主要内容： a) 对各管理层次的管理活动监督检查的内容： ---法律、法规和标准、规范的执行情况； ---质量、环境、职业健康安全管理制度及支持性文件的实施情况；； ---岗位职责的落实的目标的实现情况；； ---对整改要求的落实情况；。 b) 对项目经理部的质量、环境、职业健康安全管理活动监督检查的内容： ---项目管理策划结果的实施； ---对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实； ---合同的履行情况； ---目标、指标的实现。 4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系自查的方法： 4.3.1 过程运行情况审核、工作检查、必要时进行测量，如工程质量测量，过程有效性评价、对顾客满意情况的调查、安全、文明施工检查等。 4.3.2 通过电话问询和现场检查方式进行。 4.3.4 可采用统计技术对检查结果经分析。 4.4 质量、环境、职业健康安全管理体系自查的时间 4.4.1 公司各职能部门对各自主责的所有过程每半年自查一次，填写《体系运行检查表》； 4.4.2 各项目经理部每季度对本项目自查一次，填写《体系运行检查表》。 4.5 质量、环境、职业健康安全管理体系自查问题的处理 4.5.1 对自查中发现的问题以书面形式通知受检查部门或项目经理部限期整改，需要采取纠正措施的执行《纠正措施和预防措施控制程序》，检查部门对其整改结果进行验证； 4.5.2 纠正措施和预防措施涉及文件修改的执行《文件控制程序》。 4.5.3 自查问题的处理过程和结果应保持记录，执行《记录控制程序》。 5 相关文件 5.1 《文件控制程序》 JB/CXB01—2019 5.2 《记录控制程序》 JB/CXB02—2019 5.3 《纠正措施和预防措施控制程序》 JB/CXB23—2019 6记录 6.1 《体系运行检查表》（采用《纠正措施和预防措施控制程序》JB/CX23/JL-2记录表）