顾客财产管理办法.docx

顾客财产管理办法 1 目的 对顾客提供的财产进行识别、验证、保护和维护，确保顾客财产在公司控制下和使用中不受到损坏。 2 适用范围 本管理办法适用于公司所承建项目中对顾客财产的控制。 3 职责 3.1 经营部负责本办法的编制、修改和组织实施；负责所承建项目中顾客提供财产的监督管理；负责顾客提供物资的控制，以及组织对顾客提供的工程设备、半成品的交接验收工作。 3.2 工程质量部负责公司所承建项目中顾客提供图纸、标准、规范的管理；负责房屋维修过程顾客财产的保护。 3.3 预算统计部应在与顾客签订合同时明确顾客提供产品（如甲供材料、设备等）的信息。 3.4 项目部负责项目中顾客提供机械、工具、材料、工程设备及半成品的直接管理。 4 控制办法 4.1 “顾客财产”：指顾客提供的在企业控制下，企业使用或构成工程实体的文件、图纸、工具、材料、工程设备、半成品和顾客信息等，预算统计部在与顾客签订合同时明确。 4.2 经营部、项目部根据工程承包合同，做好对顾客提供财产的交接验收、搬运、贮存、发放等工作，确保工程质量。 顾客提供的图纸、标准、规范等的管理执行《文件控制程序》。 顾客提供财产的管理 交接 4.4.1.1 材料、工具、设备、半成品的交接由经营部组织相关人员与顾客共同进行。 4.4.1.2 图纸、规范、标准的交接由工程质量部组织相关人员与顾客交接。 4.4.1.3 交接依据：依据工程承包合同或经双方签字认可的备料计划，依据施工图设备表和设备装箱清单或工程设备计划表等进行交接。 4.4.1.4 交接时间：公司依据备料计划要求和工程进度要求确定交接时间并及时通知顾客。 4.4.1.5 交接手续：依据工程承包合同或双方约定的方式办理交接手续。 4.4.2 顾客财产的验证 4.4.2.1 顾客供应的材料、半成品、设备、工具由经营部负责组织项目部验证，执行《建筑材料、构配件和设备管理程序》。需做复检或试验的按照《工程质量监视和测量控制程序》规定执行。 4.4.2.2 顾客提供的图纸、规范、标准等由工程质量部组织验证。 4.4.3 搬运、贮存、保护 4.4.3.1 顾客财产在搬运、贮存和使用过程中，要保护好顾客财产，防止损坏。 4.4.3.2 对于顾客提供的产品，在搬运、贮存、使用等过程中发生的问题，如丢失、损坏或不适用等情况，公司应详细记录并及时向顾客报告，共同协商处理。 4.4.5 在工程交付后的保修期间，工程质量部在对维修人员交底时，应向维修人员提出保护顾客财产的要求，不得在维修时损坏顾客财产。 4.5 若顾客提供的产品经验证不合格，不得使用，应报请顾客解决。 4.6 各部门、项目部不得随意泄漏顾客的信息。 4.7 执行本程序产生的记录，按《记录控制程序》造册、组卷、保存。 5 相关文件 5.1 《文件控制程序》 JB/CXB01-2019 5.2 《建筑材料、构配件和设备管理程序》 JB/CXB11-2019 5.3 《工程质量监视和测量管理程序》 JB/CXB18-2019 5.4 《记录控制程序》 JB/CXB02-2019 6 记录 6.1 顾客财产台帐 JB/GC30/JL-1 6.2 顾客财产验收验证记录 （执行地方政府主管部门规定的表格）