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文件号 TS-QP750000 版 次 1.0 编写日期 2011-10-23 共 8 页 第 1 页 仓库管理程序 编写： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 1 目的 使公司仓储收发、存放等流程清晰、作业明确，以使帐实相符，并有效予以控制，优化库 存，以高效管理服务生产。 2 适用范围 适用公司仓库内所有原材料、辅料、成品、不良品的存储管理。 3 职责与权限 3.1 主责部门：仓库主管对货物收发、保管、盘点等日常管理负主要责任。 3.2 配合部门： 3.2.1 质量控制部：负责进料检验及供应商交货质量状况统计。 3.2.2 采购部：负责与供应商送货及退货信息联络、跟催及供应商交付准时率等统计。 3.2.3 销售部：负责成品提货、送货。 3.2.4 财务部：监督检查仓库账实是否一致。 3.3 定义 无 4 作业流程 仓库管理程序 文件号 TS-QP750000 版 次 1.0 编写日期 2011-11-18 共 8 页 第 2 页 附件：流程图 4.1 原材料的接收与检验： 4.1.1 供应商送货到厂： 供应商将货物送到来料待检区并通知进料检验员，进料检验员需检查外包装是否 完好无损，送货单、出厂检验报告等单据是否齐全、清晰、完整，数量、型号、 名称、规格与送货单是否一致。 4.1.2 快递货物接收： 采购部负责快递货物的接收。采购员收到货物时需及时核对单据是否齐全、清晰、 完整，并交与进料检验员进行进料检验。 4.1.3 物流等大件货的接收： 采购部需通知仓库组织货物的接收， 仓库人员需检查送货单等及外包装是否完整， 如果完整则组织人员卸货至待检区并通知进料检验员检验， 如果不完整通知采购， 由采购处理。 4.1.4 物料必须经过进检验员按照“进料检验作业指导书（ WI743100 ）”进行检验后，合 格后方可入库。 4.2 原材料入库流程： 4.2.1 所有货物统一交到来料待检区，检验员根据检验结果填写“材料入库通知单 （FM750101 ）”， 将 不 合 格 物 料 隔 离 标 识 清 楚 ， 参 照 “不 合 格 品 控 制 程 序 TS-QP830100 ） （ ”进行处理。 4.2.2 仓库收到“材料入库通知单”后应及时核对材料数量，录入 ERP 系统并打印“原 材料入库单（ FM750102）”。“原材料入库单”一式四分，第一、四联仓库留底、第 二联财务、第三联采购。 4.2.3 对于让步接收物料根据“不合格品控制程序”处理，进料检验员需做好物料标识以 做区分。标识如下： 60mm 100mm 4.2.4 仓库管理员根据品检判定打印相应的“ MW 物料入库卡”并贴于物料外包装上，根 据端子、端套、电线、辅料等分类与库位一一对号上架。 “MW 物料入库卡”如下图： 仓库管理程序 文件号 TS-QP750000 版 次 1.0