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（第二册）风险管理 鹏飞化工有限责任公司 二?一0年八月 精品文档 精品文档 PAGE PAGE #欢迎。下载 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 关于成立公司风险评价组织的通知 1 风险评价准则 - 4 作业活动清单 - 9 \o Current Document 生产设备和检测设备清单 12 工作危害分析（JHA）记录表 13 安全检查表（SCL）分析记录表 14 隐患整改通知单 - 15 隐患整改验收通知单 - 16 隐患整改台帐 - 17 重大危险源管理制度 - 19 1 .事故管理台帐 - 21 变更申请表 - 24 变更验收表 - 25 附 件：作业风险分析 - 26 精品文档 精品文档 1 1欢迎下载 焦安七号 关于成立公司风险评价组织的通知 公司各部门、各车间： 为认真贯彻落实 “安全第一、预防为主、综合治理”的 安全生产方针，全面提高企业应对风险的综合能力， 最大限度 地保护广大职工群众的人身安全，减少财产损失、环境破坏， 积极控制和减少事故产生的社会影响， 顺利的完成安全标准化 达标工作，经公司班子会议研究决定成立公司风险评价小组。 一、风险评价小组 组长： 成员： 通过风险评价查找、分析和预测作业过程和系统存在的危险、有 害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，提出合理可行的安 全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率、 最少损失和最优的安全投资效益。 精品文档 精品文档 PAGE PAGE #欢迎。下载 二、 风 险评价、分析的范围及职责 项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价； 项目的建设应由安全生产部进行风险分析并做好风险 控制记录； 项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、 拆除、 处置与开停车等） 风险， 应由各部门进行分析并做好风 险控制记录。 设备新增或拆除的风险应由安全生产科分析，并做好 风险控制记录； 事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价， 并做好控制记录； 所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设 备风险，人为因素， 包括违反安全操作规程和安全生产规章制 度的风险由所在部门进行分析，并做好控制记录； 原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和 使用过程的风险由综合部进行分析并做好风险控制记录； 气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构 进行风险评价。 三、 风险评价方法选择 选用工作危险分析（JHA）法对岗位操作作业活动进行 危险、有害因素识别和风险评价； 选用安全检查表（SCL）法对设备设施安全生产条件进 行危险、有害因素识别和风险评价； 选用危险和可操作性研究（HAZOP法对危险性工艺进 行危险、有害因素识别和风险评价； 经生产副总批准的其他风险分析法。 四、 风险评价要求 风险评价是企业安全生产的前提， 风险评价人员应高度重 视，认真负责，严格执行《公司风险评价准则》 ，认真对公司 各危险点进行分析、评价，要做到纵向到底、横向到边，不留 死角。确保公司安全标准化体系顺利、有效实施。 鹏飞化工有限责任公司 二?一0年七月十五日 附件：风险评价准则 精品文档 精品文档 PAGE PAGE #欢迎下载 风险评价准则 1目的 为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制 定本制度。 2适用范围 公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。 3术语 3.1风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S） 的结合。风险R=可能性LX后果严重性S 3.2危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根 源或状态。 4职责 4.1总经理直接负责风险评价工作，生产副总协助风险评价工作，成 立评价组织进行风险评价； 4.2安全生产部负责风险评价归口管理； 4.3各部门负责人负责本部门的风险评价。 5控制程序 5.1作业风险等级判定 5.1.1危害发生的可能性L判定准则 表1:危害发生可能性L判定 L值 防范措施 经验 其它 5 现场没有米取防范、保 护、控制措施 正常情况下曾重复 发生危害 危害发生时不能被发现 4 现场没有采取保护措 施或保护措施不当 正常情况下发生过 危害 危害发生时不易被发现 未严格遵守操作规程 3 现场没有米取防范措 异常情况下发生过 危害发生时容易被发现  施或控制措施不当 危害 2 现场没有米取防范措 施或防范措施不当 未发生过危害 危害发生时能及时发现 1 现场有防范、保护、控 制措施 极不可能发生危害 严格执行操作规程 5.1.2危害后果严重性S判定准则 表2:危害后果严重性S判定 S 值 人员 财产损失 （万元） 停车 其它 5