内部审核控制程序.docVIP

内部审核控制程序 页次： PAGE 3/ NUMPAGES 3 文件名称 内部审核控制程序 文件编号 版/次 A/0 文件类别 程序文件 生效日期 页/次 1/3 编写 审核 批准 1．目的 建立内部质量评审的工作指引，确保本公司质量体系持续有效地运行。 2．适用范围 适用于公司建立的管理体系内部审核。 3．定义 内部审核：是一项内部系统化及独立性的查验，分文件审核和现场审核。 4．职责 4.1管理者代表：制定内部审核计划、内部质量审核小组的建立及内审小组组长的任命。 4.2审核小组：内部质量审核的执行及不符合项实施情况及效果追踪。 4.3相关责任部门：内审的配合及审核发现不符合项的原因分析和改善对策的制定与执行。 5．内容 5.1内部审核作业流程 末次会议审核计划 末次会议 审核计划 报告不符合项准备检查表 报告不符合项 准备检查表 内部审核总结报告首次会议 内部审核总结报告 首次会议 纠正/预防措施现场审核 纠正/预防措施 现场审核 效果跟踪记录检查表 效果跟踪 记录检查表 记录存档 记录存档 5.2内部质量审核计划拟定 5.2.1公司管理体系内审计划每年进行一次，且两次时间不能超过12个月；管理者代表可以将内部质量审核当作一种管理手段，不断完善体系。 5.2.2当管理体系有