XX家纺风险分级管控制度（21页）.docxVIP

12 - ****家纺有限公司 安全风险分级管控制度 1.编制目的 为有效控制可能导致人身伤害或健康损害的所有风险，最终实现本质安全，实现关口前移、精准管控、源头治理，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于亚光家纺所属分公司、部门。 3．工作职责 企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、技术、电气、工程等各类专业技术人员组成的风险分级管控工作领导机构，领导机构职责可由企业安全委员会承担。 主要负责人职责。企业主要负责人（董事长、总经理或对企业进行实际控制的其他人员）是风险分级管控工作的第一责任人。负责组织制定体系建设工作方案；对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；为体系建设工作提供人力、物力和财力保障；负责组织对企业一级风险及其控制措施的汇总、协调、监督管理。 分管安全负责人职责。企业分管安全负责人（分管安全副总经理或安全总监）是危险源辨识、风险评价及风险管控工作的责任人。负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理；负责将体系建设工作纳入企业安全生产责任制考核；具体负责对企业一级风险及其控制措施的汇总、协调、监督管理；确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 安全管理部门职责。企业安全管理部门负责起草体系建设工作方案和有关体系文件；协调和调度各专业工作组分工开展情况；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织对企业风险结果评审；具体负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督管理。 财务部门职责。企业财务部门负责安全生产费用的提取，以确保风险分级管控体系的实施与运行；监督经费的使用和落实情况。 职能部门职责。企业安全、设备、技术、电气、工程等专业管理部门按专业职责，负责本部门及专业职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导；具体负责职责范围内的对三级以上（含三级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督管理。 生产部门职责。企业各分公司（厂）、生产车间负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新；对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制；鼓励员工积极参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本部门的安全生产责任制考核；确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 员工职责。企业员工会辨识并知悉所在工作岗位存在的危险源；能掌握并会落实本岗位危险源的具体管控措施；遇到本岗位发生危险时，能及时采取应急措施消除或控制事态发展，保护自身和他人不受伤害。 实施全员培训 企业应将风险分级管控的培训纳入安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行安全培训，使其掌握企业风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施。企业风险分级管控工作培训可与隐患排查治理工作培训合并进行，并保留培训记录。 培训计划。企业将风险分级管控培训工作纳入企业总体培训计划和责任绩效考核体系，收集培训资料、编制培训教材。培训计划应明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式和奖惩等内容。 培训内容。培训内容包括但不限于：工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册、生产过程危险和有害因素分类与代码、安全生产风险分级管控体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则和本实施指南，以及与企业风险分级管控工作有关的管理制度、操作规程等。 培训层次。培训工作应分层次进行。公司级培训由企业人力资源部门和安全管理部门共同负责，培训范围包括企业中层以上负责人；分公司（厂）级培训由企业安全管理部门和分公司（厂）共同负责，培训范围包括安全管理人员、工程技术人员、班组长；车间级培训由企业分公司（厂）和车间共同负责，培训范围包括车间各班组、岗位员工；各班组做好对岗位员工的日常培训工作。 培训记录。企业各层次培训应保留记录。培训记录包括培训计划、培训教材、培训签到记录、培训影像资料。培训结束后统一考核，考核成绩记入员工培训档案并作为绩效考核的依据。 编写体系文件 企业应依据体系通则、细则和实施指南建立符合自身实际和具有可操作性的风险分级管控制度、风险分级管控体系考核办法（见附录A），明确企业使用的危险源辨识方法、风险评价方法及等级判定准则、风险分级管控、持续改进的要求和奖惩的要求，确定各类清单及分析记录的格式。企业建立的风险分级管控制度、风险分级管控体系考核办法应以企业文件的形式正式下发或者纳入企业制度汇编。 4.工作程序和内容 风险点确定 风险点划分原则 设施、部位、场所、区域 风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，企业风险点可按照下列要求进行划分： 规模较小的企业，以企业为划分单元，按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、辅助设施等功能分区进行划分。 原料区域、生产区域、包装区域、