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提款报账-提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿.docVIP

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  • 2021-04-14 发布于北京
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提款报账-提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿.doc

    表3－11 索引号： （审计机关名称） 提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――汇总工作底稿 审计期间＿＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 序号 测试过程记录 工作底稿 索引号 测试 结论 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：

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