质量体系认证-内审检查表.docxVIP

- 1 - 内部审核检查表 受审部门 领导层审核日期 9月 1) ISO9001:2000 《质量管理体系 2)工厂制定的质量管理体系文件；  13 日 要求》； 审核依据审核员 3)有关产品的标准及法律法规的要求等 4.1； 4.2.1；5.1；5.2； 5.3；5.4.1； 5.4.2； 5.5.1；5.5.2； 5.5.3； 5.6( 9 月 13 日进行 )； 6.1；7.1； 审核事项 8.1； 8.5.1；8.5.3。 No. 审核内容及方法 审核结果记录及判定 ●组织如何识别过程及其应用 ; 过●程的作用及顺序如何 ; 4.1 依据 ISO9000 的标准建立 QMS 体系，建立健全了为确保过程有效运行和控制的准则和方总要求  QMS ，并 ● 保持了质量管理体系。 QMS 的运行和监视取得了一定成果，质量法 ; 管理体系得到了改进。 ●获得的信息和资源如何 ; 判定合格。 ● 如何监视和测量分析过程 ; ●实施哪些措施以改进质量管理体系 ; ●组织的外包过程有哪些 . ●组织的质量管理体系文件的构成如何 ?是否包括了如下 : 4.2.1 △ 质量方针 .目标 ; 经过审核，质量管理体系文件是由质量方针、目标，质量手总则 △ 质量手册 ; 册、程序文件，作业指导文件、工艺规程、检验规范等构成，规 △ 程序文件 ; 范了总体质量管理体系的策划要求。 △ 为确保过程