程序文件与管理制度编制..docVIP

蕿XX-CX-2013 螇授控状态：___________ 羃文件发放号：_ 袂部门： 虿持有者： 羄程序文件与管理制度汇编 蚅编制 蚁审核 蝿批准 莅日期 肃日期 莀日期 螈发布日期：2013年3月1日 螆实施日期：2013年3月8日 袅XX有限公司 腿程序文件与管理制度汇编 袈版本：第1版 膇修改：第0次 芃文件编号：XX-CX00-2013 膂目录 羈第0.0章 芄序号 羅文件名称 羁文件代号 肈1 蚅管理评审程序 蒃XX-CX01-2013 螀2 膈文件控制程序 肆XX-CX02-2013 膄3 螃档案管理制度 芈XX-CX03-2013 蒆4 蚂记录控制程序 薁XX-CX04-2013 莈5 袇合同控制程序 莄XX-CX05-2013 芀6 莈设计与开发控制程序 肄XX-CX06-2013 螂7 聿采购控制程序 蒇XX-CX07-2013 蒅8 蒄分包控制程序 肂XX-CX08-2013 薇9 袆材料（零部件）控制程序 羂XX-CX09-2013 袁10 蚇工艺控制程序 芇XX-CX10-2013 蚄11 蚀生产过程控制程序 螇XX-CX11-2013 蚈12 膂焊接控制程序 蚃XX-CX12-2013 袇13 螅热处理控制程序 袃XX-CX13-2013 蒂14 羇无损检测控制程序 膅XX-CX14-2013 薅15 芀理化检验控制程序 羇XX-CX15-2013 薆16 肃检验与试验控制程序 罿XX-CX16-2013 肇17 羇检验记录和报告控制办法 螅XX-CX17-2013 肂18 膆设备控制程序 肄XX-CX18-2013 膃19 螁检验与试验装置控制程序 芆XX-CX19-2013 蒅20 袅不合格品（项）控制程序 薀XX-CX20-2013 薀21 羆纠正与预防措施控制程序 莃XX-CX21-2013 薃22 蚀内部审核控制程序 莇XX-CX22-2013 肅23 莂服务控制程序 螀XX-CX23-2013 螈24 薂人力资源控制程序 膀XX-CX24-2013 袀25 袄执行特种设备许可制度 芄XX-CX25-2013 衿26 羀电控系统控制程序 芅XX-CX26-2013 蚂27 羂质量信息反馈控制程序 肀XX-CX27-2013 蚆XX有限公司 蒄程序文件与管理制度汇编 蚁版本：第1版 腿修改：第0次 肇文件编号：XX-CX01-2013 袂管理评审程序 蒀第1章 腿1、目的 膄以按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准建立的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评审应评价公司的质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标，以保证质量管理体系的有效运行。 薄2、适用范围 艿适用于对本公司质量管理体系的适宜、充分性和有效性变更的需要的评价。 艿3、职责 薅3.1总经理负责主持质量管理体系的管理评审工作。 肂3.2质保工程师负责编制管理评审计划，并报总经理批准。 节3.3质保工程师应负责向总经理报告质量管理体系运行情况，并协助总经理进行管理评审。 荿3.4各部门负责提供与本部门工作有关的管理评审资料，并负责落实评审中提出的改进措施的实施工作。 羆3.5管理评审后的改进监督由质保工程师或技术质量部负责。 螄4、工作程序 肁4.1管理评审的频次 葿一般情况下，管理评审按计划的时间间隔每12个月至少一次。遇有特殊情况：如外部环境发生变化时（当合同有特殊要求时），内部质量管理体系需进行重大调整时，大批量的产品质量问题，顾客投诉不断增加等，应适当增加管理评审的频次。 莇4.2管理评审计划的制定 芁管理评审的时间由总经理确定后，由质保工程师负责编制“年度管理评审计划”，内容包括：评审目的、内容（根据“本程序4.3管理评审输入”的要求制订）、评审组成员、评审的时间安排等。由总经理批准，并下发到各职能部门。 蝿4.3评审输入 蕿4.3.1审核结果：包括各种审核（如第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果）。 螇4.3.2顾客的反馈：包括顾客满意的测量结果与顾客沟通的结果。 羃4.3.3过程的业绩和产品的符合性：包括过程测量和监控及产品测量和监控的结果。 袂4.3.4预防和纠正措施的状况：如对顾客的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施。 虿4.3.5以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性。 羄4.3.6可能影响质量管理体系的变化，指组织内外部环境的变化，例如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等。 蚅4.4评审程序 蚁4.4.1管理评审由总经理主持，公司领导班子成员、各部门负责人组成管理评审组。 蝿4.4.2根据总经理的指示，质保工程师在评审前十天向管理评审组成员下发“年度管理评审计划”。 莅XX有限公司 肃程序文件与管理制度汇编 莀版本：第1版 螈修改：第0次 螆文