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WOR格式 WOR格式 PAGE # PAGE # 专业资料 WOR格式 WOR格式 PAGE # PAGE # 专业资料 差旅费管理办法 第一章总则 第一条 为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理， 严格控制 差旅费开支，提高企业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有部门。 第三条差旅费管理。差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或 公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯 补贴和市内交通费等。 第四条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助 费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。 第五条 各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准， 从严控 制出差人数和天数； 出差中途除因公务、 疾病或意外灾害需经部门负 责人同意延时外， 不得借故增加旅程或延长出差期， 否则不予报销差 旅费；严格差旅费预算管理， 控制差旅费支出规模； 严禁无实质内容、 无明确公务目的的差旅活动， 严禁以任何名义和方式变相旅游， 严禁 异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章 差旅费管理原则 第六条 出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、 开展商务工 作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、 培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务 等。 （一）城市间交通费 1 .出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员 在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬 座、硬卧）、轮船三等舱、高铁 /动车二等座、全列软席列车二等软 座。如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可 乘坐飞机经济舱； 机票价格超过原价八五折的， 需经部门负责人批准 后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。 未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用 （普通火车硬座或高 铁二等座）差价部分由个人负担。 乘坐飞机人身意外险已由单位统一 购买的，出差时不再报销。 如遇紧急任务或业务需要等特殊情况， 需乘坐高铁动卧的， 经部 门领导批准后，方可乘坐。 出现以下情况之一的， 可以凭发票和行程单， 经分管领导及公 司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用： ①出差到较偏远， 交 通不便利的地方； ②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急 商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营； ④两人及两人以上 同时出行。 乘坐普通火车，自当日晚 8时至次日晨 7时乘车6小时以上 WOR格式 WOR格式 PAGE # PAGE # 专业资料 格式 格式 PAGE # PAGE # 专业资料 的，或连续乘车超过 10小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购 买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的 80%合予补助。 乘坐汽车出差，应严格控制公务车辆，原则上尽量选用公共 交通工具。 利用私人交通工具因公外出办理事务的，凭油料费、路桥费、 停车费等有效票据， 在差旅费中一并报销交通费用。 发生的油料费按 里程数折合 1.2 元/公里计算，报销时提供车辆使用日期相近的油票 报销，超出部分自理；路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费 用凭票据实报销。报销金额 =折合计算油费+路桥费、停车费。报销时 填写《差旅费报销单》和《车辆使用费用计算表》（附件 2）。 享受公司交通补贴的中层管理人员， 利用私人交通工具因公外出 到广州市五区范围内（越秀区、天河区、白云区、荔湾区、海珠区） 办理事务的，不再报销油料费用，路桥费、停车费根据车辆使用期间 实际产生费用凭票据实报销。 （二）住宿费 住宿费是指公司员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招 待所）所发生的费用。 出差人员住宿费上限标准按《差旅费住宿标准明细表》执行。 对于住宿价格季节性变化明显的城市，按实际开销报总经理批准。 《差旅费住宿标准明细表》 冈位级别 住宿标准（每房计） 交通工具 一线城市 省会城市 地级市 （县） 总监、副总、 总工 500 350 250 「飞机（经济舱）、高铁（二等座）、 火车（软卧） 经理及经理以上 300 250 200 火车（硬卧）、高铁（二等座）或汽 车（含卧铺） 主管、员工 250 200 150 火牛（硬卧）、咼铁（二等座） 或汽车（含卧铺） 注：一线城市为：北京、上海、广州 出差人员两人安排一个房间。 单人出差安排一个房间， 男女各 一人出差各安排一个房间，住宿费报销上限按房间标准执行。 出差人员无住宿费发票，原则上一律不予报销住宿费。 参加会议期间， 如住宿费在会议费中统一支出的， 不再报销住 宿费。 晚间乘车途中不报销住宿费。 出现以下情况之一的， 可以住宿费发票，