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莇 项目检查方案 蚃 膀 一、目的 莀 通过公司各职能部门成立联合检查组， 对在建项目进行定期检查或 专项检查，及时发现和解决项目存在的问题，规范项目管理，提升项 目管理水平，确保质量安全进度等各项指标达标，实现经济、社会效 益的最大化。 蒇 二、挂靠项目检查 肄 挂靠项目检查由质安部牵头，组织经营部及本部门相关人员等 成立联合检查组， 每季度一次定期对挂靠项目进行全覆盖检查， 也可 开展有针对性的专项检查。检查内容包括但不限于以下方面： 袁 1、是否存在私刻公章，超权限代理行为。 膈 主要检查项目部各种来往函件及各分包合同， 向其他参建方 （如 建设方、监理方、材料设备供应商）了解，是否存在未经公司许可私 刻和使用项目公章行为。 薇 2 、质量、安全、文明施工管理是否规范。 蒄 ①、质量检查： 以设计文件、 建筑工程施工规范和质量验收标准为 依据进行检查。 荿 ②、安全检查： 主要检查内容有安全管理、 安全技术交底、 脚手架、 基坑工程、模板支架、临边防护、高处作业、卸料平台、施工用电、 物料提升机、施工升降机、塔式起重机、起重吊装、施工机具等，以 《建筑施工安全检查标准》 （JGJ59-2011）为标准进行检查。 羇③、文明施工： 主要检查项目包括现场围挡、 封闭管理、 施工场地、 材料管理、现场办公与住宿、现场防火、综合治理、公示标牌、生活 设施等。以公司防护管理规定为标准进行检查。 3、 蚇 4 、 财务管理。 袅 资金是否进入公司账户， 是否存在抽调项目资金， 拖欠材料款、 农民工工资、机械设备租金，规避、拖欠管理费现象。 肁 根据合同检查工程款拨付情况，必要时可向建设方予以核实，检 查项目账务、银行流水，并向材料及机械设备供应商、农名工询问是 否按合同付款。 羀 4 、是否存在利用项目平台从事违规、违法活动。 螇 5、是否存在其它有损公司利益的行为。 肂 三、自营项目检查 螃 自营项目检查由劳务公司牵头，组织经营部（包括成本控制中 心）、质安部、材料组、财务部及本部门相关人员等成立联合检查组， 每季度一次定期对自营项目进行全覆盖检查， 也可有针对性的开展专 项检查。检查内容包括但不限于以下方面： 蝿 1、是否存在私刻公章，超权限代理等行为； 袆 主要检查项目部各种来往函件，向项目部管理人员了解，是否存在 未经公司许可私刻项目公章行为。 蒃 2 、质量、安全、文明施工管理是否规范； 膁 检查方法：同挂靠项目检查。 蒈 3、分包队伍选定、材料采购及管理是否存在漏洞，材料损耗是否 超标； 袆 ①、材料采购流程是否符合公司规定， 检查材料采购原始单据和采 购记录，材料采购价格是否高于市场平均水平； 材料入库是否进行清 点、验收，材料保管方式是否符合规定，材料出库是否限额领料，办 理相关手续， 材料库存是否账物相符； 材料消耗量是否与工程进度相 符，是否存在超量、超价计价和超拨款； 袄 ②、分包及协作队伍定价及合同签订是否符合公司流程， 是否存在 超量、超价计价和超拨款， 对分包及协作队伍的签证是否属实、 合规。 羃 ③、对材料供应、 分包及协作队伍的最终结算是否经过公司审核后 支付款项。 芇 4 、项目财务管理是否公司规定。 羆 根据合同检查工程款拨付情况，检查项目账务管理情况。 芅 5、施工组织和相关协调是否正常。 莁 施工组织部署是否合理， 与参建各方关系协调是否正常， 项目推进 是否顺利。 芀 四、检查跟踪管理 肆 1、检查发现问题必须下达整改通知，检查组成员、被检查项目 主要负责人双方签字，整改到位后要求被检查项目部书面回复。 莂 2