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株洲众城实业有限公司 质量管理程序文件 ZC-B.GL-2012 程序文件名称 不合格品控制程序 版本：A 1适用范围及目的 本程序文件适用于公司原材料、半成品、成品和用户返回的不合 格品的控制。 制定并实施本程序的目的：对不合格进行控制，防止不合格品的 非预期使用和交付。 2术语和定义 本程序文件采用G5ZT19000-2000标准给出的术语及下述术语。 2 1不合格品 不满足规定要求的产品，分ABC三类不合格品。 1. 1 A类不合格品：指关键特性（项点）不合格的重要部件成品， 此类不合格状态对产品性能有重大影响或危及装备使用安全。 1. 2 B类不合格品：指影响产品使用性能的主要特性（项点）不合 格的零件产品，此类不合格状态对产品性能有影响。 1. 3 C类不合格品：指一般特性（项点）不合格产品，此类不合格 状态不能影响产品使用性能，或指价值较低、未经组装的零配件。 2. 2让步接收品 经返修或不经返修虽不符合规定要求但能满足原使用要求的不 合格品。 3办理让步放行的原则 株洲众城实业有限公司 程序文件名称 质量管理程序文件 不合格品控制程序 ZC-B.GL-2012 版本：A 让步接收品应不影响性能，不影响互换，不影响外观，同时应有 消除不合格原因析措施。 2. 4不合格品的评审 指被受权的组织或人员对不合格产品进行评价并对其做出返工、 返修、让步接收、拒收或报废决定的活动。 3职责 3?1质保部 3. 1. 1主持不合格品一、二级评审。 1. 2不合格品评审结论出现异议时，负责审核做出最终仲裁。 1. 3负责入口检验、终端试验分析与考核。 1. 4负责入口检查、终端交验不合格情况的识别，对返工情况重新 检验。 1. 5负责对产品运用中出现的不合格采取纠正措施，负责收集、反 馈信息。 1. 6负责按《纠正措施控制程序》要求，针对质量问题下发《纠正 和预防措施表》，督促相关部门制订纠正预防措施，组织验证，检查 考核。 1. 7负责对不合格情况进行统计分析及考核。 3. 2制造部 株洲众城实业有限公司 程序文件名称 质量管理程序文件 不合格品控制程序 ZC-B.GL-2012 版本：A 2. 1负责对本部门发生的不合格品进行标识与隔离并作好记录。 2. 2负责对本部门制造的不合格品进行三级评审与处置。 2. 3负责对本部交付的不合格品进行签认，组织不合格品评审与处 置。 2. 4负责对本部门处置的返工、返修品进行重新检验。 2. 5负责对本部门责任的不合格品进行原因分析，编制返工、返修 工艺制订和实施纠止预防措施。 2. 6对库存及所发生不合格品的批次（票号）负责。 2. 7负责保存不合格品的物流管理。 2. 8负责组织本部门责任质量分析会。 3财务部 负责核算不合格品损失价值。 4控制程序 1进货检验过程中不合格品的处置。 检查员在进货检验或验证过程中发现不合格品后，应做好标识与 隔离，作好相应记录，并根据下述情况开具相关处置。 L 1自制件经委外加工后发现的不合格品，开具《不合格品处置单》 一式四份，交质保部供应商管理员进行处置。 1. 2除A条款以外的不合格品，均按5. 1条款开具（废品通知书） 株洲众城实业有限公司 程序文件名称 质量管理程序文件 不合格品控制程序 ZC-B.GL-2012 版本：A 4. 2加工过程中不合格品的处置。 2. 1检查员在检查过程中发现不合格品后，应做好标识与隔离，并 作好相应的记录。 2 2对明显报废的不合格品，检查员应按5. 1条款开具《废品通知 书》，废品由中转人员随《废品通知书》一起转运至库存房废品区， 进入库房废品，管库人员必须对其数量和接收时间在《废品通知书》 上签字确认。 2. 3对不能直接作出判定的不合格品，检查员应填写《不合格品/ 让步接收品评审记录》（简称《评审记录》一式两份。）由本部门工艺 质量人员组织相关人员评审后，对其做出处置： 4. 2. 3. 1报废，按5. 2 2条款执行，同时《评审记录》（一份）附在 流通卡上随产品流通。 2. 3. 2让步接收：《评审记录》（一份）附在产品流通卡随产品流通， 同时本部门工艺质量人员应在评审记录上填写纠正预防措施。 2. 3. 3返工（返修）工艺员编制返工（返修）工艺，并和《评审记 录》一起交生产计划员。生产计划员根据返工（返修）工艺下达《返 工流通卡》，《评审记录》附在《附工流通卡》上随之流转。定额员和 返工（返修）件的操作者，均按返工（返修）工艺和《返工流通卡》 分别对不合格品开具工时和进行返工（返修）。 株洲众城实业有限公司 程序文件名称 质量管理程序文件 不合格品控制程序 ZC-B.GL-2012 版本：A 2 4对流通过程屮数量不符的产品，检查员应按5. 1条款开具《废 品通知书》。 2. 5《评审记录》在处置