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PAGE 1 人力资源各模块业务介绍36：人力资源部2019年总预算说明 通信科技（深圳）有限公司 人力资源 部2019年费用预算报告 制作人： 部门负责人： 日期： 2 月 24 日 部门平均人数： 人员编制及补员计划情况 人力资源部共计X人，暂无补员计划 预算说明（需按费用表逐项说明） 0201（办公用品及消耗）：8304元/年 人力资源部用于办公设备的消耗品及各种文具22人*6元/月=132元，硒鼓每月1个560元 0203（低值易耗品）：1900元/年 品名（中文描述） 费用说明 费用元 碎纸机 保密数据销毁 900 录音笔 企业文化采访 1000 0205（印刷费）229000元/年 活动主题 费用预算 全年费用 杂 志 每期设计印刷26000元 稿酬3500元 177000 海报宣传 每月2期，每期900元 21600 案例征集 每个季度评选3篇案例，分别费用为300元、200元、100元。团队奖2000元，合2600 案例手册每季度3500元。案例参与奖每季度1500元。 30400 0207（固定电话费）12300元/年 0218（网络通信费）9880元/年 0219（移动电话费）43200元/年 0210（境内差旅费）144500元/年 1、副总：19年差旅费用预算为每季度8000元，全年差旅费合计32000元。 2、供应链干部部：19年费用预算为每季度差旅费5000元，全年差旅费合计20000元。 说明：从18年3季度开始，一线员工的需求随产能的提升而不断扩大，在满足产能提升的同时，社会招聘的普工流失率高的问题也随之产生，一线员工队伍稳定性收到影响。为有效支持供应链生产、物流、质量的业务规划，加强一线员工队伍稳定，供应链干部部拟从19年开始进行多期中专学校招聘。通过中专学校招聘，严把用工来源关，同时对学校教学环境和师资水平进行具体考察，开拓普工招聘来源，建立稳定的校园招聘渠道，节约公司整体招聘成本，为后期中专学校招聘积累经验。规划进行4期中专学校招聘活动，平均每季度会进行一次，具体招聘人数及招聘时间将根据每月生产产能、人员编制情况具体确定。每次招聘出行人数2人，每次招聘计划差旅费用5000元，具体费用视招聘情况而定。 3、绩效管理部；目前绩效管理制度已推行到第三个年头了,为了了解绩效管理制度在一线落地情况,以及绩效管理制度在一线操作过程中出现哪种问题,并对一线中基层管理者进行绩效管理知识技能培训,绩效管理部计划走访六个大区, 4月份下旬出差华南大区及其中2个办事处：3500元，5月份上旬出差华东大区及其中2个办事处：5000元，5月份下旬出差华北大区及其中2个办事处：5000元，6月份上旬出差西北大区及其中2个办事处：4000元，6月份下旬出差西南大区及其中2个办事处：4000元，7月份下旬出差东北大区及其中2个办事处：5000元，总额为:26500元。 4、文化宣导部，19年费用预算为每季度差旅费5000元，全年差旅费合计20000元。为了解企业文化在一线落地情况,并对一线中基层管理者进行企业文化宣讲,文化宣导部计划走访六个大区。 5、营销干部部：19年差旅费预算为46000元，主要用途为：1、区域干部动态了解；2、一线绩效考核方案沟通；3、组织架构合理性调研与关键人才招聘。 0212（会议费）14100元/年 人力资源部全年预定会议室及投影仪相关费用 0213（市内交通费）14400元/年 市内交通费共审批1700元/月，其中含车辆使用费 0214（车辆使用费）6000元/年 市内交通费按审批1700元/月，其中含车辆使用费 0215（招待费）132000元/年 副总业务招等费：1500元/月*12个月＝18000元 招聘管理部日常业务招待费：4000元/月*12个月=48000元用于战略性候选人才的差旅费与招待。 大区日常招聘费用：500元/月*12个月*6个大区=36000 干部管理部干部沟通费：2000元/月*12个月＝24000元用于干部管理部定期/不定期与公司核心干部沟通费用，涉及公司内部核心干部与外部重要客户。 营销干部部日常招聘费：500元/月*12个月＝6000 0217（邮寄费）6000元/年 人事档案邮寄费及相关资料邮寄费 0601（工资）1841340元/年（含奖金） 人力资源部22人全年工资及奖金 0604（社会保险费）179020元/年 人力资源部22人全年社会保险费 0605（部门活动费）1449480元/年 迎新晚会 一次 130000 征文比赛 奖金（每半年2500元） 5000 天道酬勤之星奖金 包括季度奖金、全年境外游 580000 篮球联赛 每半年1场,每场10000元 20000 生日活动 每人50元标准 1