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定襄县水资源管理 委员会办公室 部门预算编制说明 2019年 定襄县水资源管理委员会办公室2019年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 ? 目???录： 第一部分：部门概况 　　一、基本情况（主要是工作职责） 二、机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2019年部门预算报表 　　表一：2019年收支预算总表 　　表二：2019年预算收入总表 表三：2019年预算支出总表 表四：2019年财政拨款收支总表 表五：2019年一般公共预算支出预算表 表六：2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 　　表七：2019年政府性基金预算收入预算表 表八：2019年政府性基金预算支出预算表 表九：2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款情况统计表 表十：2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明 　　一、2019年收支总体情况。 　　二、2019年部门财政拨款支出预算情况。 　　三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。 第四部分：专业性名词解释 第五部分：国有资产和预算绩效情况说明 第六部分：预算绩效管理表 表一：单位运转经费绩效评价申报表及审核表 表二：**设备购置绩效评价申报表及审核表 表三：培训/会议绩效评价申报表及审核表 表四：大型修缮绩效评价申报表及审核表 表五：网络运行维护绩效评价申报表及审核表 表六：公益/执行/侦察监督绩效评价申报表及审核表 表七：项目支出绩效评价申报表及审核表 第一部分：部门概况 　　一、定襄县水资源管理委员会办公室单位概况 　 （一）基本情况 定襄县水资源管理委员会办公室负责全县水资源的管理、利用、节约、保护、取水许可证办理换发、水资源评价和水资源费征收等工作。 （二）机构设置情况 定襄县水资源管理委员会办公室属于独立核算机构，没有设立下属单位。 二、人员构成情况 定襄县水资源管理委员会办公室是全额事业单位。编制人数13人（包括副科职数1名），实有在职人数21人，退休人数5人，单位专用车辆1辆。 第二部分：定襄县水资源管理委员会办公室2018年部门预算报表（详见附件） 第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明 　　一、2019年收支总体情况 　　（一）收入预算说明。 　　2019年收入总预算183.57万元，同比增加24.46万元，同比增长15.37%。因为人事调资，工资增加。其中： 公共财政预算拨款183.57万元，同比增加24.46万元，同比增长15.37%。因为人事调资，工资增加。　　 （二） 支出预算说明。 　　2019年支出总预算183.57万元，其中：基本支出183.57万元，占支出总预算100 %，同比增加25.46万元，增长16.1%；因为人事调资，工资增加。项目支出0万元，占支出总预算0 %，同比减少1万元，降低(减少)100%。因为本年度无预算项目。　 1．按支出功能分类科目划分： 农林水类科目支出预算140.5万元，同比增加5.99万元，增长4.45%。因为人事调资，工资增加。　 社会保障和就业类科目支出预算21.56万元，同比增加21.56万元，增长100%。因为做预算时养老保险系统未完善，所以未做预算。 医疗卫生和计划生育类科目支出预算11.26万元，同比增加0.29万元，增长2.64%。因为人事调资，工资增加，所以医疗保险缴费增加。 住房保障类科目支出预算10.26万元，同比增加0.23万元，增长2.29%。因为人事调资，工资增加，所以住房公积金增加。 　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 　　（1）基本支出预算。 　　基本支出183.57万元，占支出总预算100 %，同比增加25.46万元，增长16.1%。因为人事调资，工资增加。其中： 工资福利支出预算178.75万元（其中包含一般公共预算178.75万元和纳入财政专户0万元）；占基本支出预算97.37 %，同比增加27.24万元，增长17.98%。因为人事调资，工资增加。　 　　商品和服务支出预算2.6万元；占基本支出预算1.42%，同比增加(减少)0万元，增长(减少)0%; 对个人和家庭的补助支出预算2.22万元；占基本支出预算1.21%，同比增加2.22万元，增长100%。由于本年度增加退休人员烤火费和遗属工资。 　　（2）项目支出预算。　　 项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，增加（减少）0 %。其中： 　　工资福利支出预算0万元；占项目支出预算的0%； 　　商品和服务支出预算0万元；占项目支出预算的0%； 　　对个人和家庭补助支出0万元；占项目支出预算的0%； 　　其他资本性支出0万元。占项目支出预算的0%。　　 二、2019年部门财政拨款支出预算