MTC-EI-OP-024 有害物质识别和评价控制程序.docVIP

新版 编制： 核准： 发行日期：2016-1-4 有害物质识别和评价控制程序 版本  A 页码 PAGE 2/5 文件编号:HC-EICC -024 ***有限公司 版权所有 不得私自翻印 1、目的为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染。 2、适用范围本文件适用于公司绿色环保产品的相关活动。 3、职责与权限3.1公司品质部组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。3.3与绿色环保有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。 4、程序? 4.1有害物质辨识的时机和更新 a.体系建立之初，由质量中心组织进行全厂有害物资污染辨识。 b.在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方 要求等情况下，可适时进行识别 c.当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。 d. 当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。? 4.2有害物质识别的开展?? 4.2.1各部门选择和确定可能保护有害物质的原材料、辅料，以及可能造成产品含有有害 物质的活动或服务，其中活 动的选择可涉及作业过程、仓储、生产场所等多方面。?? 4.2.2在识别有害物质时要考虑以下几个方面： a.污染源辨识应依据有关法律法规及有关规定及标准，并结合工厂实际情况，考虑过 去、现在、将来三种情况及正 常、异常、紧急三种状态。 b.对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。 c.有害物质识别应考虑公司所有使用的材料、辅料、助剂，将识别出的包含有害物质 材料列入《有害物质一览表》 d.污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场，从工作区域布置、源辅料 物资、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，各部门分别分析其存在的污染源，列入“污染源辨识和控制清单登记。 e.各部门将识别出的有害物质存在的材料和生产过程中可能造成有害物质污染的污染源交品质汇总，由管理者代表审批。5.2.3体系中心及时收集相关法律法规和其他要求，识别管制物质种类和限值，以及豁免内容，制定本公司的《豁免材料及最高限值一览表》 4.2.4管理者代表组织品保、生产等部门，对公司“有害物质一览表”进行评审，讨论制定控制措施。 4.3清洁生产控制4.3.1参与需要符合绿色环保要求的产品制造的人员（诸如作业员，检验员，仓管员，返工 员，物料员，领料人员，线长，主管、经理等）都必须接受有害物质识别、产品的搬运，处理，包装，防护，标识和储存的要求方面的培训。以保证都有足够的相关知识和足够的认识。培训合格后方可上岗以保证对于绿色环保制程的执行力度。必须在一个规定的期间（一般一年一次）进行符合产品绿色环保的搬运和制造方面能力的认定和再认定。 4.3.2绿色环保生产用具和助剂的使用： 4.3.2.1在符合绿色环保需求的生产线上，所使用的生产用具（包括设备、模具、工具、治具、手套、容器等）和生产助剂（如清洁剂等）都必须指明和鉴别，并标识清楚，使用通用的绿色环保标签。4.3.2.2生产助剂必须采用经检测合格的产品。 4.3.2.3质量中心对生产用具进行评估，对有可能造成有害物质污染超标的应采用不含有有害物质的用具。 4.3.2.4有些生产用具在导入绿色环保管制前已在生产过程中使用，对这些“生产用具”可以进行一次全面的清洁并认可。认可人员是生产部、工程技术部、品管部联合进行。 4.3.2.5工程部把这些经认可的生产用具列入《“HE+HP”生产用具清单》，“HE+HP”并逐个贴上“HE+HP”。 上绿色环保标签。 4.3.2.6当领用以上物品时，物品上是否有绿色环保标识，没有此标识的不可领用。 4.3.2.7经认可的生产用具和助剂必须只储存在标识绿色环保储存区的区域内。 4.3.2.8 在非绿色环保生产线或工序使用的生产用具和助剂严禁拿到绿色环保生产线上使 用。绿色环保管制生产线上的生产用具和助剂可以拿到非管制绿色环保生产线使用，但用完后不可以直接拿回绿色环保生产线，这也是防止混用。如果必须拿回绿色环