四部委 专项行动监督检查实施方案.docxVIP

PAGE 40 附件 “2017核电安全管理提升年”专项行动 监督检查实施方案 根据《关于开展“2017核电安全管理提升年”专项行动的通知》（发改能源[2017]173号）（以下简称《通知》）要求，发展改革委、能源局、环境保护部、国防科工局在企业自查基础上，联合组织开展核电安全监督检查，特制订本方案。 一、指导思想和目标 聚焦核电安全管理，以提高管理水平为关键，坚持安全第一、持续提升，深入查找安全隐患与薄弱环节，采取有针对性措施，强化安全责任，补齐安全短板，深化核安全文化建设，加强行业经验交流和共享，进一步提升全行业安全生产水平，确保核电安全。 二、检查范围 本次监督检查范围覆盖各核电企业及所属13个核电基地、56台机组。 三、检查内容 为强化集团公司的安全管理责任，本次监督检查采取先集团总部，后核电厂，自上而下进行，以《通知》中检查内容为基础，结合企业自查发现的问题及近年发生的建造运行事件，开展全面检查。 （一）核电集团总部检查 主要检查集团层面安全生产责任制落实情况、安全管理机构建设、制度执行情况，集团领导是否高度重视并专门部署核电安全工作，对下属核电厂的安全监督管理情况，经验反馈落实情况，安全管理提升年专项行动部署实施情况。 （二）核电厂检查 1.运行机组 （1）核安全文化建设情况、安全生产规章制度执行情况; （2）安全修改、定期安全审查和福岛改进行动的落实情况； （3）运行技术规范和运行许可证条件的遵守情况； （4）安全重要构筑物、系统和部件的检查、试验、维修情况； （5）应急管理体系和设备管理情况; （6）核电厂外部电源线路可靠性及全厂断电事故应对措施； （7）应急柴油发电机的可靠性管理，备用电源及重要设备临时供电系统在极端情况下的应急保障管理； （8）消防设施、设备、器材配置情况及其可靠性，特种设备及工业安全管理情况； （9）辐射防护、放射性流出物、放射源和三废管理情况； （10）核电厂实体保卫情况； （11）核电厂信息安全情况； （12）事件报告制度、经验反馈执行情况。 2.在建机组 （1）工程建设组织管理情况，安全生产管理体系和质量保证体系的建设及实施有效性； （2）设计管理情况，包括设计审查复核是否到位、设计变更管理是否闭环等； （3）设备采购和制造管理情况，包括供应商资质审查、制造厂质保体系运行监督、设备监造和出厂验收管理等； （4）施工安全管理情况，包括现场文明施工、成品保护、高处作业、动火作业、起重吊装、重点施工区域的人员管控情况等； （5）施工质量管理情况，包括检查试验计划的执行情况、不符合项管理等； （6）调试管理和生产准备情况，包括与建安及运行的接口管理、试验大纲和试验方案的制定及执行情况等； （7）土建、安装和调试阶段工程现场安全保卫基本措施落实情况； （8）承包商管理情况； （9）建造安全质量事件处理与经验反馈落实情况。 对以上21项检查内容进行细化，形成了299项检查条目，详见附件1。 四、组织机构 为加强对监督检查工作的组织领导，由发展改革委、能源局、核安全局、国防科工局建立专项行动协调工作机制，成立协调工作机制办公室，推动核电安全管理提升年各项工作实施。协调工作机制办公室主要人员如下（略）。 五、检查分组 联合检查组下设综合组、核与辐射安全组、应急保卫组、工程管理组、质量管理组5个专项检查小组，各组检查项目详见下表。 序号 名称 检查项目 牵头部门 （一） 综合组 1.核安全文化建设情况、安全管理机构设置和安全人员配备情况、安全生产规章制度执行情况、安全生产责任制落实情况、人员培训和授权情况； 2.核电厂外部电源线路、开关站及电力输送设备的可靠性管理，以及应对全厂断电事故的措施； 3.应急柴油发电机的可靠性管理，备用电源及重要设备临时供电系统在极端情况下的应急保障管理； 4.消防设施、设备、器材配置情况及其可靠性，消防能力建设情况，易燃、易爆及危险化学品管理情况； 5.核电厂信息安全情况； 6.事件报告制度、经验反馈执行情况。 能源局 （二） 核与辐射安全组 1.安全修改、定期安全审查和福岛改进行动的落实情况； 2.运行技术规范和运行许可证条件的遵守情况； 3.安全重要构筑物、系统和部件的检查、试验、维修情况； 4.辐射防护、放射性流出物、放射源和三废管理情况。 核安全局 （三） 应急保卫组 1.应急管理体系和人员应急响应能力，核应急设施、设备、器材管理情况； 2.场内、场外核应急预案接口衔接的协调性以及相关程序的完整性、有效性； 3.超强自然灾害应对措施； 4.核电厂实体保卫情况。 国防科工局 （四） 工程管理组 1.工程建设组织管理情况，安全生产管理体系的建设及实施有效性； 2.承包商管理情况； 3.施工安全管理情况，包括现场文明施工、成品保护、高处作业、动火作业、起重吊装、