比价采购管理实施细则.pdf

比价采购管理实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步加强物资采购价格管理，合理确定采购方式，规范询 价、比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，依据《淮 南矿业集团物资采购价格管理办法》，制订本实施意见。 第二条 单一物资采购金额在 20 万元以下的，或同一品种物资批量采购 金额在 50 万元以下的，可进行比价采购；不具备招 ( 议) 标采购条件也不具备比 价采购条件的，可进行集体议价采购。 第三条 同一物资，连续比价采购金额累计超过 50 万元的，则应采用招 ( 议) 标方式采购。 第二章 组织机构和管理职责 第四条 物资供应管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长， 分管价格的副部长任副组长，成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物 资质量管理科、物资消耗管理科、纪委 ( 审计、监察科 ) 等职能部门以及各采购 业务科的主要负责人组成。 第五条 业务科是物资比价采购的主体，应主动做好价格调研工作，对 采购价格合理性负直接责任。负责编制询价单并确定报价截止日期，及时指导 渠道内供应商按照要求进行报价；负责依据询价比价单进行比质比价采购 ；负 责按程序推荐供应商，确保物资采购满足价格管理需要。 第六条 商务科是物资比价采购价格监督管理部门。负责保证报价 过程的公平、公正性；负责对业务科比价采购结果进行评判；负责报价库的管 理和维护；负责组织价格调研工作。 第七条 计划科负责确定物资采购方式；负责完善物资编码中与价格属 性相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基 础信息，保证基础信息的准确。 6、对于初次采购的新型设备配件， 主机厂要提供设备的全部配件价格明细， 业务科对需要立即采购的配件进行重点测算，其余配件价格作为备案供以后采 购参考。 7、坚持多种途径询价， 除主机厂配件、 影响安全生产的关键设备或材料外， 对于其他产品，业务科还应积极向备选供应商或其他供应商咨询报价，确保货 比三家，使得物资采购价格更符合市场价格水平。 第十一条 供应商报价应符合以下要求： 1、供应商应在获得准入的渠道内，在符合相关资证管理要求的前提下进行 报价。非准入渠道内的产品和无证产品不得报价。 2、中间商经营的产品、主机厂外购件必须注明品牌，金属加工件须注明材 质、单重及主材用量，非标物资或其他结构复杂组成部件较多的物资，须提供 相应的成本构成或分项报价资料。 3、供应商应诚实、独立报价，报价应体现真实意愿并对报价负责。不得弄 虚作假，不得相互衬托、串通报价。 4 、供应商报价采取电子报价 ( 分公司网站下载录入后上传或 U盘导出导入 的方式 ) 和书面报价 ( 加盖公章生效 ) 存档相结合的方式进行。供应商已收到报价 邀请，在规定的时间内未上传电子报价的，视为自动放弃。 第十二条 商务科核对计划采购物资有无历史报价、报价是否超出有效 期等信息，及时导出业务科提交的电子询价单，导入供应商的电子报价并接收 供应商的书面报价；依照电子询价单所要求的截止时间公平、公正、及时地发 布报价，并对供应商报价信息保密。 第十三条 用户、供应商反映或业务科、商务科发现报价或采购价格与 市场价格有明显偏离时，由业务科提供基础资料和调整方案，报物资供应管理 部领导批准，商务科备案后实施报价库的更新。 第四章 比价管理 第十四条 业务科采购员是比价采购的直接责任人，对所采购物资的质 量、价格和供货及时性负责。采购员根据询报价单中供应商的有效报价，经认 真核算以后比质比价并签订物资采购合同。 第十五条 同一产