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供应商现场考核记录表 审核报告编号: 华煌电业制品（龙川）有限公司 供应商现场审核记录表 供应商名称： 主要 业务: 地 点: 联系人: 电 话: 传 真： 审核日期： 评估人: 审核: 批准: 现场审核评估情况 一、操作标准： 审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记 录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下： 1、 不了解要求的项目，未开展：0分 2、 了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实 施的证据：1分 3、 可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50汇完成）：3 分 4、 可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）： 4分 5、 实施工作已接近完成（80%--95%，并且有实际的书面证 据：5分 6、 文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步 的要求：6分 7、 可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以 提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分 可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平： 8分 、评分结果: 总项 40 总得分 256 分数（百 80 目数 数 分制） 级别1 分数 处理意见 备注 A 80—100 优先选择/保持 对于得分在4分以下的 B 60— 79 选择/改善保持 项目，要求供应商进行 C 50— 59 有条件选择/限期改 书面整改 D 49分以 善保持  下 不能选择/中断供应 评价 结论 该公司目前主要给三星和惠而浦生产电控板、生产 的硬件设施在我公司电控板供方中处于领先水平，仓 库的条形码先进先出管理以及物流追溯在行业中也是 处于领先水平。 注：分数二总得分数X 100/320 、现场审核记录表: 序号 述 简 况 情 丿 得分 -1 针和 体行神实 加卅 全执精被 量滸的彻的标 质SB织贯针目 的H 组到方量 件含 被得量质 文 针和质， 成标 方解与致 ZZZ - - - -- fTTr二 rrM 1 」一、 mi 1 形目-S3j一W理 有量M-所目相管 否质 且员量否和 是和标并人质是施 已 6M，据行 第 导 数执 2 式 目依 EE方量并 Q 种 质， z(\1A二 「 册；制跡来绅 手件宣贯神行 量文、并精进 目,训Ar量解 量科培体质分 卅20|针绑标月新 方为方组目每更 量新量到量，况 质更质曰寸质七情 2 规 别适副晰合 有 口八寻或青皮 否 ⑷搁/捋料 是 可可和保限 件 否否本应期 文准是是版录存 的批态处效记保 行和状用有、有 发杖订使的件、 被授修在件划到存 文 ； 纟 析 准01、林要件程 批33;件制件文制 表2 别文剥文的控 代％ 识艺也按废件 者新 以工丿并作文 里可纟 ? S;盯化一IT药曲 纽手中眉僻件在帝作规 总量少文获文限保盖关 由质序在可等期理和相 册在程幷心处验茯合回有 手，制状用检保行收中 量行控订使货件进有少 质发件修在出文求都序  能够识别外来文件 能够识别已过期和作废的文 件 有无质量管理体系组织机构 3 图，分配了其职责吗？ 针对客户和本公司发现的问 题，是否具备与责任人联络 方式图。 有质量管理体系组织机构图；公司职责和权限在质量 手册14页 针对客户和本公司发现的问题，品质和工程有分客户 别的担当 4 有无完整的质量手册和相关 的程序文件（包括有害物资 管理程序文件），这些文件得 到合理的分发和贯彻实施 质量手册和15份程序文件；这些文件都是按各单位使 用要求（公司识别）进行文件分发和受控管理，各单 位按文件进行操作，通过内部审核对文件的贯彻实施 5 管理者应关注顾客的满意 度，并且对其有实施管理的 目标和进行管理的证据 每年对顾客进行顾客满意度调查 XA/QP/8.2.1/01《客 户满意度管理程序》对顾客满意度实施管理有明确规 定；每年针对顾客满意度的目标实施达成情况进行分 析及改进； 6 按规定的频次实施了管理评 审，包括顾客反馈信息、资 源需求、改进的建议、过程 的业绩和产品的符合性等， 并且评审是由最咼管理者主 持的 每年1次（程序文件规定频次）由总经理主持召开管理 评审会议；XA/Q（E）P/5.6/01《管理评审程序》；管理 评审内容包括内审、第二方和第三方的审核，顾客反 馈信息、资源需求、改进建议、过程业绩和产品符合 性等。 7 人力资源状况现处于饱和、 满足和缺乏的哪个状态 是否具有按组织结构图的设 置配备了足够的人员的能力 是否制定必要的教育训练步 骤方面的文件并实施 人力资源状况现处于满足状态； 具有按组织结构图的设置配备了足够的人员（按职责 和权限确认人员的能力）； XA/Q（E）P/6.2/01《能力意识和培训控制程序》，按文 件要求制订培训计划并贯彻执行； 关键岗位进行资格评定，培训考核合格后上岗  关键岗位有无资格认