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***印刷制品有限公司 产品的监视和测量控制程序 制订部门：品管部 制订日期：2014/12/01 版次：A/1 文件等级：二阶 文件编号：HY-COP-005 生效日期：2014/12/05 页 数 第 PAGE 4 页 共4页 ***印刷制品有限公司 文件性质:二阶文件 文件编号 HY-COP-005 生效日期 2014/12/05 批准页 第1页 共4页 批　准 审　核 制　定 产品的监视和测量 控制程序 修 订 记 录 NO 日期 修订摘要 页次 版次变更 登录者 1.目的 为对产品实现所必须的过程进行监视和测量，以确保满足顾客要求，对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足，特制定本程序。 2．适用范围 本程序适用于对产品实现过程持续满足其预定目标的能力进行确认，对生产所用原材料、半成品和成品进行监视和测量的控制。 3.职责 3.1品管部负责对采购产品及产品实现全过程进行监视和测量； 3.2物控部配合采购产品的验证； 3.3生产车间配合加工过程和成品的检验； 3.程序内容 4.1原辅材料的监控和测量 4.1.1品管部负责编制《进料检验规范》以及《手提扣检验规范》明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判断依据、使用的检测设备等。 4.1.2进货的验证 购进的采购物资到货后由仓库管理员核对，确认物资的规格、数量无误，置于待验区，通知品管部； 品管部检验员依据《进料检验规范》以及《手提扣检验规范》，必要时核对《生产工程单》、材料样品进行验证，将验证结果填至《原辅材料检验报告》中，对判定合格的原材料，在对方送货单上签字确认，通知仓管员办理入库手续； 采购产品的验证方式可包括检验、测量、试验、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式； 进货验证不合格时，应执行《不合格分析及处理程序》的有关规定并在一个工作日内反馈物控部和物料申购部门； 品管部组长对《原辅材料检验报告》进行审核，品管部文员将原辅材料质量状况每周、每月进行统计。 4.1.3免检原辅材料的管理 连续一年以上产品一次性交检合格，且在本公司生产加工，产品销售以及客户使用过程中未出现过质量问题的原辅材料，免检原辅材料由品管部制定《免检原辅材料清单》，经品管部经理审批后，发到相关部门执行； 免检原辅材料到货后，由仓库管理员根据《免检原辅材料清单》可直接办理入库手续； 因免检原辅材料生产的产品造成生产加工、产品交付及客户使用过程中出现质量问题，品管部应将其从《免检原辅材料清单》中清除，立即恢复正常检验程序。 4.2制程半成品的监视和测量 4.2.1生产开始时，由机组长按《生产首件检验管理规范》及《生产工程单》中的检验要求，对首件进行检验并填写相应工序《首件签样单》，由各车间当班主管进行首件审核、签样，由各车间制程检验员对首件进行复核、签样，检验合格后，应保留首件样，符合要求方可批量生产； 4.2.2生产过程中检验员按《制程检验规范》中规定的检验频次进行巡检，填写工序《质量检验记录表》。 4.3 成品出厂监视测量 4.3.1 品管部根据客户提供或技术工程部提供的《产品技术标准》制定各类产品的《成品检验规范》。 4.3.2成品的最终检验按《成品检验规范》中相应产品的检验要求进行，填写《纸质包材出厂检验报告》； 4.3.3所有检验记录均应由有权放行产品的人员签署，品管部应对放行产品的人员授权； 4.3.4成品在所有规定活动未圆满完成前，不得放行产品和交付服务。除非顾客批准，而放行的特例还应考虑：这类放行产品和交付服务必须符合法律、法规的要求，这并不意味着可以不满足顾客的要求； 4.3.5不合格的半成品、成品应执行《不合格品分析处理程序》。 4.4监视和测量记录 4.4.1在测量和监控中应清楚的表明产品是否已按规定的标准通过了监视和测量，记录应表明负责产品放行的授权责任人，监视和测量记监视和测量记录由品管部负责保存。 5. 相关文件 《进料检验规范》 《手提扣检验规范》 《生产首件检验管理制度》 《制程检验规范》 《成品检验规范》 《不合格品分析处理程序》 6. 相关记录 《原辅材料检验报告》 《免检原辅材料清单》 《首件签样单》 《质量检验记录》 《纸质包材出厂检验报告》