内部控制手册供应商管理.pdfVIP

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7.1 供应商管理 1.1 概述 规定了 XXX股份有限公司及其下属公司有关供应商纳入、 管理、 评审和淘汰等管理要求, 旨 在规范公司供应商管理过程中的各项具体工作, 努力降低和避免供应商管理中存在的风险, 保证 企业的采购成本和采购效率。 1.2 适用范围 适用于 XXX股份有限公司及其下属公司。 1.3 相关制度 《供应商管理程序( B版)》 《供应商开发、调查、评定管理》 《供应商评鉴管理》 1.4 职责分工 采购部:负责对组织审核有意向供应商的资格,并督促供应商的改善,会同品质部对 供应商资格做出审定;对供应商的交期与服务进行定期评估。 品质部:负责参与审核供应商的质量管理体系及运作情况,并组织定期的再审核。 IQC 负责就供应商的来料质量问题与供应商进行沟通,并按月度和年度做出供应商质量评 估。对不再合格的供应商责令取消其资格。 工程部:派出相关工程师参与供应商的审核,就供应商的工艺和制程能力等方面提出 评估意见并给予指导。 1 1.5 流程图 7.1 供应商管理 供应商 工程部 采购部 品质部 开始 收集供应商信 息 PR4 供应商调查报 告 将样品下发至 提供物料样品 各相关部门进 行评估 否 评估 是 评估 是 否 选择合格供应 商 R1/PR3 采购验收 质量评审 PR7/PR8/ 否 PR9 供应商年度评 审

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