造价质量内部控制制度.pdfVIP

工程造价部内部质量控制制度 三级复核质量控制措施 a. 我公司拟建立三级复核质量控制制度，以确保造价咨询质量。 b. 三级复核是指专业咨询人员自校、 项目负责人 （区域负责人） 复核以及部门经理复核， 各级复核必须由不同人员完成， 不能由同一 人员同时完成不同的复核工作。 c. 咨询成果文件初稿 （征求意见稿）、咨询成果文件在提交委托 单位前，必须经过企业内部三级复核审查。 d. 各级复核人员应对咨询成果复核， 作出必要的书面复核记录， 提出复核意见，并注明复核时间、复核人签名。 e. 专业咨询人员应认真对照复核意见进行调整修改，经复核人 员确认修改符合要求后，才能开始下一级复核流程。 1. 一级复核 1.1 一级复核是详细性复核，由项目专业咨询人员进行自校。 1.2 一级复核除进行下列基本内容的复核外，还应根据项目咨询业务 类别进行有针对性的详细复核。一级复核基本内容主要包括： 1.2.1 检查收集的资料是否有效、完整，是否可以满足咨询工作 需要； 1.2.2 检查报告是否符合规定格式，是否符合逻辑，是否存在文 字或数据错误； 1.2.3 检查报告汇总数据及报告所附资料是否齐全； 1.2.4 检查工作底稿是否符合规定要求，是否完整。 1.3 施工招投标阶段的咨询业务（包括工程量清单、招标控制价）一 级复核。 1.3.1 工程量清单编制（审核）主要复核内容包括： 1 1.3.1.1 检查招标文件规定的招标范围及其内容是否与工程量 清单是否一致； 1.3.1.2 检查工程量清单的组成是否完整，工程量清单项目是 否有漏项现象； 1.3.1.3 检查计算方法、计算公式、计算程序是否正确，计算 结果是否准确； 1.3.1.4 检查工程量清单编制说明内容是否完整，设计图纸不 明确内容的编制是否说明等； 1.3.1.5 检查工程量清单的项目编码、项目特征描述、计量单 位是否符合现行计价规范要求。 1.3.2 招标控制价编制（审核）主要复核内容包括： 1.3.2.1 检查各项费用的计取标准是否符合国家、地方颁布的 规范、标准、定额的规定； 1.3.2.2 检查费用项目是否有重项、漏项和计算错误现象； 1.3.2.3 检查人工、材料、机械和设备等价格的时效性； 1.3.2.4 检查招标控制价取定幅度是否符合规定标准。 1.3.3 投标报价分析主要复核内容包括： 1.3.3.1 检查投标报价对招标文件响应程度，是否可能影响施 工合同履行， 以及需要在施工合同中进行风险处理的约定是否具有可 操作性； 1.3.3.2 检查根据有效投标报价平均水平和招标控制价确定的 不平衡报价， 是否属于投标人有意采用投标策略， 提出的施工合同处 理建议是否合理； 1.3.3.3 检查投标报价分析是否满足规定的深度要求，分析内 容是否完整。 2 1.3.3.4 项目竣工阶段的咨询业务一级复核。 1.3.4 工程结算编制（审核）主要内容包括： 1.3.4.1 检查工程结算计价方式是否符合施工合同约定； 1.3.4.2 检查计算方法、计算公式、计算程序是否正确，计算 结果是否准确。 1.4 工程结算审核还需重点复核： 1.4.1 检查施工合同、补充协议约定与招标文件、中标投标文件 不一致的结算处理原则； 1.4.2 检查工程竣工实际与设计图纸、工程变更签证以及隐蔽工 程验收的一致性； 1.4.3 检查工程签证的真实性和有效性、合法性； 1.4.4 检查合同价格包干范围的内容是否全部完成。 2. 二级复核 2.1 二级复核