新建地方铁路试验室日常检查考核表.docxVIP

新建地方铁路试验室日常检查考核表 内容 检查项目 检查标准 问题 考核标准 组 织 管 理 实验室资质授权 无上级机构授权文件,或授权文件无效 A 黄牌 授权试验范围不满足工程要求、试验室不在授权范围内开展试验工作 B 灰牌 检测工作受行政干扰，试验室不能独立开展工作 B 灰牌 没有明确外委试验项目，没有上报审批外委试验机构 C 罚款1万 机构及主要人员 主任、质量负责人和技术负责人的资质不满足要求 B 灰牌 未经审批就更换主任、质量负责人以及技术负责人 B 灰牌 未设置专职资料员，或资料员不能胜任 C 罚款1万 试验室人员配置严重不满足工作要求 B 灰牌 试验人员资质不满足要求 C 罚款1-5万 人员考核未通过 C 罚款1-2万 质量控制体系 没有质量手册、程序文件和作业指导书等质量管理的文件,质量体系不健全 B 灰牌 试验室各项管理制度不健全、试验工作未能执行质量管理文件和相关制度的规定 C 罚款1-5万 质量奖罚制度未制定，或已制定但未有效执行 C 罚款1-2万 资源配置 主要试验仪器配置不满足工程要求 B 灰牌 未按规定对仪器设备进行强检 B 灰牌 房屋面积、功能划分及环境控制条件不满足要求,影响检测工作开展的 B 灰牌 交通、办公条件不满足工作要求。 C 罚款1-5万 内业 资料 管理 试验资料 检验频率不足或出现漏检、不检或试验资料缺失 B 灰牌 试验资料不完整、采用方法不准确； C 罚款1-2万 见证检验频率不足 C 罚款1-2万 资料管理、归档 试验台帐与试验记录和来样记录不相符 C 罚款1万 试验报表未按要求及时上报。 C 罚款1-2万 报表与实际情况不相符。 C 罚款1-5万 质量 控制 检验过程控制 胶凝材料、钢材等进场材料没有出厂合格证或质量证明文件 C 罚款1-5万 未建立不合格控制程序，或未及时处理关闭 C 罚款1-5万 进场自检合格,但监督站、业主、监理抽检不合格 B 灰牌 未对样品登记，样品保管、标识和制备不符合规范要求 C 罚款1万 未严格按试验规程要求试验，导致数据严重失真 B 灰牌 试验后的样品未按规定处理、留存 C 罚款1-2万 未采用现行的试验方法进行试验 C 罚款1-5万 试验项目不全 C 罚款1-5万 试样未在规定时间内试验 C 罚款1-2万 未在规定条件下试验 C 罚款1-5万 采用的仪器设备不符合精度要求 C 罚款1-5万