采购部工作流程图.docxVIP

采购部工作流程图 1、 采购基本流程 采购需求 --- 采购计划 --- 寻找供货商 ---- 询价、比价、议价 ---- 采购洽谈 ---- 合同的 签订（确定付款条件、配送方式、售后服务） ---- 交货验收（仓管） --- 质检（不合格退货） 入库 --- 计划对账 --- 财务结算 采 销 员 采购经理 采 购 总 验收 交货验收  财务部确认 报 总 经 验 收 合 一、申请商品采购流程图 采购订购 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、 运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协 议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的 管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、 售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确 定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 2、 采购管理制度： 建立供应商资料管理。 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 采购部每月 5 日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。