员工管理制度及申报流程.pptx

资阳百翔广本4S店; ;企业文化介绍;独特的广本企业文化;广州本田的宗旨：我们以国际企业为目标，通过向顾客提供世界最高水平的商品，贡献社会。运营方针是：向高目标挑战；重视理论、创意和时间；重视合作和信息交流；努力提高顾客的满意度；发挥专业才能，根据三现主义（现场、现实、现物）开展工作。 其运营方针具体表现为：“向高目标挑战”是指公司和员工都要树立高目标，不畏困难，勇于行动的挑战精神；“重视理论、创意和时间”是指时刻思索具有理论背景的新构思，经常反思日常工作的做法，理解其理论背景，敢于改革现状，所谓尊重时间就是简单、集中、速度；“重视合作和信息交流”含义是，团队精神是工作的基础，重视双向沟通（讨论、反映、信息的共同所有），创造出能使每个员工感到劳动喜悦的工作环境；“努力提高顾客的满意度”含义是顾客第一主义，满足甚至超过顾客的期待，获得下一道工序的认可（下一道工序是顾客），对于改善活动给予鼓励和支持；“发挥专业才能，根据三现主义（现场、现物、现实）开展工作”是指用人所长，主动地工作，不满足现状，力争上游，亲临现场，把握现状，提出切实可行的解决办法。;广本文化优势：广本的企业文化是在企业成长过程中形成的，体现在管理制度、管理方法、技术标准等技术、理念多个方面。具体分析广州本田企业文化，这里用层次来解释，即从精神层、制度层、行为层、物质层等方面来进行剖析;员工管理基本原则;公司各部门和全体员工在工作中应遵循如下管理基本原则： 统一指挥原则 公司实行总经理负责制，各部门均须服从总经理的统一领导，统一执行总经理决策。 层级管理、服从命令原则 1、各级员工在工作中接受直属上司的管理，服从直属上司的命令。各级管理者只对直接下拥有指挥权； 2、员工的工作及思想情况向部门经理（主管）反映、请示、汇报，即对部门经理（主管）负责，部门经理（主管）的工作及思想情况向主管领导或总经理反映、请示、汇报，即对主管领导或总经理负责。 3、部门主管级以上职员对各部门非业务工作具有协助管理、监督和指导的责任。 目标管理原则 ? 各部门、各级员工均须以完成自己的工作目标为基本工作准则，以工作目标的完成情况作为考核各部门、各级员工的基本依据。作好P（计划）、D（执行）、C（检查）、A（处理）工作，对部门内工作流程提出改进计划并实施。 公司礼仪 1、工作时间内（包括节假日加班或值班）应按要求穿着工作服，佩戴工作牌（有工作牌者）。 2、头发梳理整齐，不得染夸张颜色，衣着干净整洁； 3、男士不得留胡须、长发；女士不得化浓妆、使用味道浓烈的香水，且不得佩戴三件以上或外形夸张的首饰。每位员工在公司必须按照标准的坐姿，走姿进行工作。;;人力资源管理原则;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;财务管理原则;财务相关制度： ? 借款和各项费用开支标准及审批程序管理制度 为了加强和完善财务管理，严格控制财务制度，防堵漏洞，根据本公司的具体情况，特制定本标准和程序。审批程序和权限 1、资本性支出由使用部门根据实际需要，报行政部起草“工作联络单”，说明支出原因及所需资金，经总经理审批后，报董事长审核批准，方可购置。报销时将审批单据作为附件，按审批程序报销； 2、日常办公费、差旅费、招待费等收益性支出，各部门根据年度预算分解到各月的月份预算及任务执行情况按审批权限审批，交财务部审核报销； 3、添置办公用品，辅料、零星工具等低值易耗品，应填写“采购申请单”，由申请人签名，并由主管部门领导签字，财务负责人审核，总经理审批。采购人员在报销时应将其作为附件粘贴，并按审批程序报销；;4、需要预先付款的费用支出，应先详细填写“付款申请单”，经财务部审核，董事长或总经理审批后付款，待发票收回后，再按审批程序报销； 5、报销流程：由经办人粘贴单据并签字→由所属部门领导签字→财务负责人审核→按审批程序和权限审批→财务部会计打印凭证→出纳报销。 出差开支标准及报销审批 1、出差人员在出差之前，应办理出差审批手续，按审核权限批准后，到财务部办理借款手续，必须遵循“前帐不清，后帐不借”的原则。出差人员返抵公司后，三天内到财务部办理报销手续，超过时限，财务部有权不受理。报销时应填写“差旅费报销单”，粘贴好单据，报销一次结清，多退少补，不准拖欠公款；2、车船费。按出差规定的经返地点、里程、凭票据核准报销； 3、公司总经理一级以下员工，原则上不得乘坐飞机、火车软卧、软座以及轮船一、二等舱，如有特殊情况，由总经理特批；公司已为出差人员提供车辆的，不再报销交通费，可根据出差任务和出差路线报销汽油费和其他通行费； 4、市内短途交通费。在公司无公务车派遣的情况下，提倡员工坐公交车，凭票据报销，无特殊情况未经公司审批乘坐的士，的士费不予报销；;5、住宿费。出差人员的住宿实行限额凭据