ISO质量管理体系内审检查表.docVIP

编号: 编号:ZJ-CX. 08. 02-02 质量管理体系内审检查表 编号：ZJ-CX. 08. 02-02 受审核部门 负责人 审核员 时间 页码 准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 4.2. 1 总则 ?组织是否有文化 的质量管理体系？ 相关文件是否齐 全？文件是书面形 式还是电子形式？ ?质量管理体系文 件是否覆盖了标准 的适用过程并符合 其要求？过程间相 互作用关系是否给 予确定及描述？ 1、 与质量管理体系 相关的文件有多 少？是否符合标准 的要求？ 2、 与受审部门相关 的文件有多少？ 3、 组织结构图、质 量方针等是否保存 完好？ 4、 质量管理体系文 件的内容是否满足 IS09001的要求？ 5、 有否规定查询相 关文件的途径？ 6、 文件是否便于查 阅？ 4.2. 2 质量 手册 ?质量手册的覆盖 面是否完整？如对 IS09001标准有剪 裁，剪裁细节说明的 是否合理？ ?质量手册的控制 情况？ 1、 质量手册是否包 括管理体系的范 圉？ 2、 质量手册是否包 括任何剪裁的细节 与合理性？ 3、 质量手册是否引 用或包括程序文 件？ 4、 质量手册是否包 括管理体系过程之 负责人 审核员 时间 页码 准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 间的相互的表述? 受审核部门 负责人 审核员 时间 页码 准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 5、 质量手册和程序 是否相互协调，是否 有可操作性？ 6、 手册的发放、更 改是否符合文件控 制要求？ 4.2. 3 文件 控制 ?制定的文件控制 程序是否符合要求 ?文件的编写、批 准、发布、保管、修 订、评审情况 ?外来文件的控制 ?作废文件的管理 1、 文件控制程序内 容是否完整，是否有 可操作性？程序是 否对文件的编制、批 准、发布、存档、查 找、修订、评审做出 了规定？ 2、 查阅部门《受控 文件清单》，抽查 4-6份,检查其批准、 标识、版本及受控情 况，文件字迹是否清 楚。 3、 检查文件更改情 况，失效文件的处理 情况。 4、 文件修改后是否 重新批准？ 5、 如有作废的文件， 抽查3-4份检查其 是否对作废文件进 行标识和管理，以防 止误用 人 责 负 员 核 审 间 时 码 页 准条款 屮记发？ 见怙9? 笛收的求以存求 6.回件要 人保要 4.2. 4 记录 控制 记保管k录鶯是F签 保检?7 对J等L?单记填迹M录 录于 处 ?-?档置定 青査？字是记 己便 內。 ?r薜鑿■」專 鸞勰歎3-431歉可柿肠?;t 呈的、内 检查识是青整是 刊情和 杠否 」录存理 厶抽标写寄完字4.管索 久是 1 理诺 5.管承 定S耳B? 传S关 IX制质釆确行2.宣按相 负责人 审核员 时间 页码 准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 求、法律法规的要求 传达到各阶层员 工？ 受审核部 门 负责人 审核员 时间 页码 标准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 3、 员1】是否充分理 解这些要求的重要 性，并在工作中确保 这些要求的实现？ 4、 是否定期进行管 理评审，确保质量管 理体系的适宜性、有 效性和充分性 5.2 ?组织是怎样做到 以顾客为关注焦点 的？ 1、 组织是通过什么 方法掌握顾客对产 品质量的要求？ 2、 组织如何将顾客 的要求转化为各项 工作的要求并实施， 从而达到顾客的满 意？ 5. 3 ?质量方针的制定 ?质量方针的内容 ?质量方针的传达 与管理 ?质量方针是否得 到实施 1、 查文件化的质量 方针，检查其质量方 针是否经最拓管理 者批准？ 2、 询问部门负责人 是否清楚质量方针 及内涵？ 3、 询问部门负责人 采取什么方式在部 门传达，并查阅其相 应的证据； 负责人 审核员 时间 页码 准条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 4、 询问员工，看员 工是否了解质量方 针？ 5、 检查质量目标统 计结果，确认方针是 否得到实施？ 6、 如果对质量方针 进行了修订，查期评 审、修订的依据是什 么？ 5.4. 1 质量 目标 ?组织是否设定了 质量目标 ? LI标的实现情况 ?有无目标实现的 证据 1、 询问部门负责人 部门质量目标。 2、 检查质量LI标的 制定是否符合要求， 质量□标是否可测 量，H标的内容是否 符合方针的要求，U 标的内容是否包括 产品要求及满足产 品要求的所需的内 容，是否分解到有关 的职能和层次，是否 经领导批准。 3、 查质量口标实现 的证据 5. 5. 1 职权 和权 限 是否明确规定了组 织的组织结构、职 责、权限 1、 查阅部门及员工 质量职责及权限的 规定； 2、 询问部门负责人 是否清楚自己的职 责和权限： 负责人 审核员 时间 页码 标准 审核要点 审核方法 审核记录 评价 3、询