储值卡管理制度.pdfVIP

. .. .. 储值卡管理办法 为加强储值卡规发放，确保储值卡在定制、保管、注册、销售、使用过程中的 安全有效，特制定本办法： 一、职能分工 储值卡的进销存业务通过“ CRM 会员管理系统”进行管理。系统由财务部、运 管部客服组相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。 １、运管部客服组负责储值卡的需求统计、定制、保管、注册、验收、销售、 补磁、换卡、售后服务，同时负责储值卡的全面管理。 2 、财务部负责储值卡收银结算监督工作，财务部收银组负责储值卡消费时的 收款及退货工作。 3、信息部保证会员管理系统的正常运行，及时解决系统出现的问题。 二、 储值卡管理业务流程 （一）空白储值卡的定制与保管： 1、运管部客服组根据市场需求， 确定空白储值卡的面额及相应数量进行采购。 2 、保管。运管部客服组由专人负责空白储值卡的保管，并建立《储值卡库存 台账》。 （二）充值交付 1、运管部客服组由专人注册及制作相应的储值卡信息，按卡销售人员需求时 间按时完成（如遇重要节日应提前申请制卡及时完成制卡任务） 2 、卡制作人员要在刷卡写磁充值后进行复核， 检验卡面值与卡信息是否一致。 对无法刷卡写磁的废卡，应登记后注销。 3、运管部客服组由专人验收制作后的储值卡，以核实卡号的准确性。 （三）销售流程 . ... .c . .. .. 1、运管部客服组人员销售储值卡时，必须用本人用户编码进入系统 ,接待客 户时 ,若无此客户编码，应先维护客户编码后再作卡销售，并填制《储值卡销售日结 单》 （一式两联，白联由客服组记账，粉联由财务部记账） ，并根据客户的支付方式 选择“开通类型” 。 2 、运管部客服组每日上午九时三十分和下午四时与财务部交结款项，除部 分支票须到账后开通的储值卡，用转单衔接，其余均可持《储值卡销售日结单》结 算。 （四）消磁、换卡 因系统问题、储值卡消磁、磁条损坏或卡面折断等原因导致无法使用时，需作 补磁、换卡处理的，客服组人员应首先确认储值卡有无消费记录后，进行补磁换卡 处理，填制《问题储值卡登记表》 ，处理后将表单上交财务部。 （五）库存盘点 运管部客服组负责定期盘点空白储值卡，对储值卡库存状况进行核对检查。 （六）储值卡回收 储值卡金额消费为空后， 收银员将其收回， 在磁条上打孔并剪断作废。 如顾 客不同意交回储值卡，须在储值卡磁条处作打孔处理后，再交予顾客。 附件： 1、《储值卡销售流程》 2、《储值卡库存台账》 3、《储值卡申请、出库、制作表》 4 、《储值卡领用表》 5、《问题储值卡登记表》 6、《储值卡销售日结单》 . ... .c . .. .. 储值卡申领、销售流程 运管部客服组 顾 客 财务部 卡销售 卡保管 卡制作