IATF 16949质量管理体系运行控制要求.docxVIP

运行控制要求 1 运行策划和控制 公司管理层应依据顾客及相关的期望、策划的结果、以及公司识别的过程，为满足产品和服务的要求，通过以下内容进行运行策划和控制： --产品和服务的要求； --产品实现过程； --产品和服务的接收准则及放行准则； --产品实现所需的资源； --策划的更改； --外包过程； 在进行产品实现策划时，策划需要包括顾客产品要求和技术规范、物流要求、制造可行性、项目计划、接收准则这些内容。 1.2 保密 公司需要制定相应的保密措施，确保正在开发中的顾客签约产品和项目及有关产品信息不会泄密。 2 产品和服务的要求 2.1 顾客沟通 a) 过程名称：COP1-市场营销 b) 涉及条款： 2.1；2.1.1 c) 过程输入： ☆产品的市场需求、前景 ☆竟争对手的分析数据 ☆法律法规 ☆顾客实力（含市场占有率） ☆顾客的期望 ☆风险与机遇 d) 过程输出 ☆市场调研报告 ☆新客户开发信息 ☆新产品开发信息 ☆拥有与顾客沟通能力要求 e) 过程所有者与相关人员 ▲总经理 销售部 △技术部 制造部 品质部 采购部 f) 过程资源 网络、通话设施、办公设施、差旅资源 g) 过程指标： ☆年销售增加量 ☆新客户开发增加量 h) 相关文件： ☆《与顾客有关过程控制程序》 ☆《产品先期质量策划程序》 i) 过程归口部门： 销售部 j) 过程描述： 本过程定义了新市场、新产品开发信息的收集与分析，新客户及业务的开发签约，公司与顾客沟通的人员应具备必要的能力，包含语言能力、信息交换能力。 2.2 产品和服务要求的确定 a) 过程名称：COP2-合同管理 b) 涉及条款： 2.2；2.2.1；2.3；2.3.1；2.3.1；2.3.1.2；2.3.1.3；2.3.2；2.4。 c) 过程输入： ☆顾客订单、合同、协议 ☆顾客及相关方的期望（包含隐形的期望） ☆风险分析 ☆法律法规、国家标准、行业标准 ☆顾客的要求（包含特殊要求） ☆公司产能（采购周期、生产周期、交付周期） ☆产品原材料、零部件信息 ☆各类成本信息 ☆合同的变更信息 d) 过程输出： ☆顾客特殊要求评审结果 ☆订单、合同、协议评审结果 ☆报价信息 ☆顾客指定的特殊特性 ☆制造可行性评审 ☆技术要求信息 ☆监视和测量要求信息 ☆新设备、新工装需求信息 ☆产品BOM清单（配置包） ☆交付要求信息 ☆与顾客沟通的能力要求（语言能力、信息交换能力） ☆包装要求信息 ☆合同变更后的评审结果 e) 过程所有者与相关人员： ▲最高管理层、销售部 △技术部 制造部 品质部 采购部 财务部 f) 过程资源： 网络、通话设施、办公设施、会议场所 g) 过程指标： ☆合同评审及时率 h) 相关文件： ☆《与顾客有关过程控制程序》 ☆《产品先期质量策划程序》 ☆《合同评审控制程序》 i) 过程归口部门： 销售部 j) 过程描述： 本过程定义了产品报价、销售合同评审工作的管理要求。 --销售合同评审： 销售部对销售订单、合同、协议进行评审以及服务要求变更的评审，必要时由销售部组织相关人员共同评审，评审应包含以下内容： ☆制造可行性 ☆生产能力（新设备、新工装） ☆检验、试验能