物料入仓作业指导.pdfVIP

物料入仓作业指导 1.0 目的 对本厂原材料进仓的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需求。 2.0 使用范围 本厂所有对外采购的原材料、五金配件均使用之。 3.0 职责 3.1 仓库负责物料下限额的预估及物料发配进仓的清点、归档工作； 3.2 质检部负责原物料的品质检验判定工作； 3.3 采购部负责物料的采购及与供应商协调事宜。 4.0 工作程序 4.1 原材料计划 4.1.1 计划部根据客户产品要求计划原材料规格、数量、单位及表面处理，并 及时编制《生产单》 ，该单一式四联，第一联计划部留底存档；第二联交于 生产车间；第三联交于质检部作为品质追踪依据；第四联交于仓库。 4.2 材料申购 4.2.1 仓库接到计划部的《生产单》时，必须于当日半个工作内核对仓库物料 齐备情况，包括生产材料、配件、包装物料、粉末等，并填写《采购通知 单》一式三联， 全部呈交计划部审核， 待定下具体数量后由计划重新把 《采 购通知单》第三联交于仓库，作好保存，以便原材料进仓核对；第一联计 划部留底存档；第二联交于采购部作为原材料采购依据，月末由采购转交 财务核算。 4.3 供应商送货 4.3.1 供应商送货车厂区时，应及时将《送货单》呈交仓库，由仓管员安排送 货车在指定的待检区。 4.3.2 仓管员根据《送货单》与《采购通知单》核对物料名称、数量、规格是 否有误，如果有误，及时通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误 为止。 4.4 验货 4.4.1 经确认无误后，仓管员把《送货单》呈交质检部，通知质检部 IQC 验货。 4.4.2 质检部 IQC 根据《生产单》核对《送货单》无误后，参考《进料检验标 准》对物料进行检验。如检验合格的，并如实填写《来料检验报告》一式 二联，第一联质检部存档；第二联交于仓库。 同时仓管员填写《原材料进仓单》一式三联，单上注明“名称、数量、规 格、单价”等，交于 IQC签名。 4.4.3 如检验不合格时， IQC填写《来料检验报告》一式三联，第一联质检部存 档；第二联交于仓库；第三联交于客户，按《不合格品控制程序》 5.1 执行。 4.5 物料进仓 4.5.1 仓管员把第二联《来料检验报告》附于第一联之《原材料进仓单》后， 及时办理入仓手续。 4.6 物料标示 4.6.1 仓管员对所有合格进仓的物料进行料号归类放置，不能直接放于地面。 每种物料上须用物料卡标示，卡上注明“名称、数量、规格、型号” 。 4.7 入账 4.7.1 所有原材料进仓后必须按实际数量当天用电脑进账，做到日事日毕、日 毕日清。 4.8 表单保存与分发 4.8.1 仓管员把当天进仓的《原材料进仓单》分发至：第一联本部门进行归类 保存，以便核查；第二联交于客户；第三联交于财务核算。 4.9 供方结账 4.9.1 所有供应商到财务结账的，必须持《送货单》或收据、发票连同 IQC 签 核的第二联《原材料进仓单》给采购部审核后，财务部方准予结账。 5.0 仓库物料评估 5.1 仓管员对仓库内的物料必须预估制定一个最低库存额（可以为 0），当物料 使用低于该下限，且进仓数尚未够时，仓库须及时向计划部提出采购申请，按 4.1 、4.2 执行。 6.0 附件 6.1 《生产单》 6.2 《采购通知单》 6.3 《送货单》 6.4 《进料检验标准》 6.5 《原材料进仓单》 6.6 《来料检验报告》 6.7 《不合格品控制程序》 7.0 流程图 原材料计划 材料审购 供应商送货