制造过程审核计划VDA6.3.docxVIP

PAGE PAGE 1/2 制造过程审核计划 审核目的审核范围审核依据审核日期审核小组 对产品实现过程，从产品设计开发到生产检验包装，以管理过程、关键过程、支持过程进行审核，了解过程的有效性和符合性。 汽车塑胶零部件生产和服务 1. IATF16949：2016、VDA6.3标准规范； 2. 质量体系程序文件、作业指导书（包括相关的 PFMEA-C等P文件）、法律法规、顾客合同等。2018.12.15 上午8：30-12：00 组长： 组员 过程审核日程安排 审核时间 审核过程 受审部门、陪审人员 审核区域 审核内容 审核员 8:30-8:45 首次会议 全体内审员、陪审人员及相关人员 8:45-9:15 P2:项目管理 工程部： 办公室 见检查表 9:15-9:45 P3:开发（设计）策划 工程部: 办公室 见检查表 9:45-10:15 P4:开发（设计）落实 生产部: 现场 见检查表 9:45-10:15 P5:供方管理 采购部: 采购部 见检查表 休息/ 中间会议 审核时间 审核过程 受审部门、陪审人员 审核区域 审核内容 审核员 10:30-11:00 P6.1: 过程分析 / 生产: 输入 物流部： 现场 见检查表 ( 晚上6-7 ( 晚上6-7 ：00) ( 所有生产过程是否受控？) 10:30-11:00 P6.3: 过程分析 / 生产: 过程支持 / 人力资源 人力资源部: 办公室 见检查表 11:00-11:30 P6.4: 过程分析 / 生产: 物质资源 生产部/ 品质部： 现场 见检查表 11:00-11:30 P6.5: 过程分析 / 生产: 过程落实的效果如何？（效果、效率、消除浪费 ） 品质部： 现场 见检查表 11:00-11:30 P6.6: 过程分析 / 生产: 过程应取得怎样的成果？ 生产部/ 品质部/ 物流部 现场 见检查表 10:30-11:30 P7：顾客关怀 / 顾客满意 / 服务 市场部： 市场部 见检查表 11:30-12:00 未次会议 全体内审员、陪审人员及相关人员 编制 ：XXXX 审批 ：XXX 日期 ：2018 .12.1 P6.2: 过程分析 / 生产: 工作内容 / 过程流程 生产部： 现场 见检查表