北京市增值税发票系统升级培训(海淀区小规模纳税人)ppt.pptxVIP

北京市增值税发票系统升级培训(小规模纳税人版)2015年04月 根据税务局的最新要求，升级更换税控盘费用，需要开具专用发票。 请参加培训交过费的学员填写《专票信息登记表》开具专票所需的信息包括：1、单位名称全称2、纳税人识别号3、经营地址4、开户行及账号5、联系电话及联系人注意：为了保证开具发票的准确性，请您准确清晰填写。 如您在培训当日无法提供完整信息，可在去税务升级现场升级过程中，办理收旧领新手续时，将填写好的信息交到 设备领取岗位。前言 为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革的长远规划，充分发挥增值税发票一体化管理在推进税收现代化建设进程、促进社会经济发展方面的积极和重要作用，北京市国家税务局按照国家税务总局的工作部署，自2015年4月1日起对增值税纳税人全面推行增值税发票系统升级版。　目录升级企业范围01升级操作流程02升级前准备工作03升级前准备工作设备升级04升级后变化05注意事项一、升级范围 北京市尚未使用升级版的增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人，应按照主管税务机关推行工作安排有序办理增值税发票系统升级事宜。二、升级操作流程总体流程图三、升级前准备工作一、升级范围小规模纳税人使用税控设备介绍三、升级前准备工作征期（非）抄税三、升级前准备工作作废当前空白发票。每次作废一张，可连续作废。1.自动读出当前的空白发票2.点击【作废】3.点击【下一张】可继续依次作废三、升级前准备工作 也可从发票号码开始，批量作废一段连续的空白发票1.输入要作废发票段的终止号码123457002.点击【作废】三、升级前准备工作 网上抄报数据，上传发票明细数据。上传发票明细数据三、升级前准备工作汇总表，用户可根据需要自行选择输入查询条件4. 显示统计结果3. 点击【统计】5. 可打印或保存三、升级前准备工作 明细表，发票复合查询同时设定多个条件进行查询1.输入相应的条件2.查询3.打印或保存结果（1）除日期、发票类型外，其他条件可不填；（2）如果设置了多个条件，将只查询同时满足各条件的发票。例如，选择好日期后，填写一段发票的起止号码，此段发票中不在该日期范围内开具的将不会显示在查询结果中。4.双击查询结果可查看发票明细三、升级前准备工作一、升级范围小规模纳税人使用税控设备介绍三、升级前准备工作?发票作废处理：点击“税控操作/废票登陆/发票处理”，输入废票截至号码。三、升级前准备工作 注意 2014年6月份以后，浪潮外挂税控器，发票分发及发票录入机制改变为：发票可以一次性分发全部发票，但是一次只能执行一张发票的录入，然后才可以开具发票或执行空白发票单张作废处理。 所以本次发票作废需要分发一张发票，然后做空白作废一次，直到发票全部作废成功为止。三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意 浪潮税控器 按截止日期申报时，截止日期请手工选择申报前一日的日期！ 上传数据要在200条信息之内三、升级前准备工作三、升级前准备工作税控器发票明细表的打印三、升级前准备工作浪潮税控器月汇总表三、升级前准备工作 注意 小规模企业打印的报表为最后一次购票的全部报表，即没有验旧的发票的全部发票的明细表及汇总表。三、升级前准备工作浪潮税控收款机未开发票作废操作步骤将钥匙拨到开票档→输入操作员密111111→【现金/确认】→选择废票录入→【现金/确认】→选择当前卷废票录入→【现金/确认】→核对所废发票号码→【现金/确认】→提示废票记录完毕→按【HOME】返回。三、升级前准备工作浪潮税控器收款机非征期抄报操作步骤：请事先换上白纸卷，将钥匙拨到税控档→选择申报操作→【现金/确认】→选择写卡申报→【现金/确认】→【现金/确认】→将用户卡芯片向下插入税控器中→【现金/确认】→手工输入开票截止日期（申报的前一日）→【现金/确认】→提示抄报成功，是否打印报表→【现金/确认】→报表打印完成→按【HOME】返回。打开网上抄报系统，登录界面，输入用户名，密码→【用户登录】； 先将用户卡在税控机上进行申报，将申报完成的用户卡插入网络申报读卡器→点击【读取用户卡】→提示读用户卡完毕→点击【抄报税】→提示网上抄报税成功,点击清零解锁按钮→点击【清零解锁】→提示清卡完毕；将清零解锁后的用户卡在税控机上进行授权操作。注意 未开发票作废必须在非征期抄报税前一日或之前完成！三、升级前准备工作注意！ 非征期抄报税必须在升级的当日或前一日内完成！三、升级前准备工作注意 报表必须在升级当日或前一日进行打印（非征期抄报后打印）!三、升级前准备工作三、升级前准备工作到升级现场应该携带的资料到升级现场应该携带的资料与设备四、设备升级四、设备升级 3所、7所、8所纳税人税务升级现场：海淀区东冉北街9号互联网金融产业园3楼 2所、6所纳税人税务升级现场：玲珑路海淀国税6所东侧升级大厅 5所、9所纳税人税务升